目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1.主要职责
(1)负责落实国家和本市关于互联网信息传播的方针政策和法律法规，推动本市互联网信息传播法制建设；
(2)做好本市互联网领域的信息内容管理工作，依法查处违法违规行为；
(3)统筹、协调网络安全和信息化工作；
(4)协调、组织做好网上宣传和舆论引导工作；
(5)承办市委、市政府和市委网络安全和信息化委员会交办的其他事项。
2.机构情况
中共北京市委网络安全和信息化委员会办公室为行政机关，是一级预算单位。下属2个公益一类事业单位，分别是北京市网络舆情和举报中心、北京市网络监管和应急指挥中心；2个事业单位预算由市委网信办统一向财政申请，统一核算。
根据《中共北京市委办公厅关于设立中共北京市委互联网企业工作委员会的通知》（京办字〔2021〕15号），设立市委互联网企业工委，与市委网信办合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）人员构成情况
行政编制115人，实有人数92人，退休2人；事业编制86人，实有人数78人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计26748.84万元，比上年26145.37万元增加603.47万元，增长2.31%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计26030.14万元，比上年26051.02万元减少20.88万元，下降0.08%，其中：财政拨款收入25859.78万元，占收入合计的99.35%；其他收入170.36万元，占收入合计的0.65%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计26514.79万元，比上年25351.36万元增加1163.43万元，增长4.59%，其中：基本支出6596.59万元，占支出合计的24.88%；项目支出19918.20万元，占支出合计的75.12%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计26472.28万元，比上年26032.12万元增加440.16万元，增长1.69%。主要原因是本年度增加信息化项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出26298.01元，主要用于以下方面：一般公共服务支出24994.08万元，占本年财政拨款支出95.04%；教育支出195.93万元，占本年财政拨款支出0.74%；社会保障和就业支出583万元，占本年财政拨款支出2.22%；卫生健康支出525万元，占本年财政拨款支出2%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算24994.08万元，比2021年年初预算16665.79万元增加8328.29万元，增长49.97%。其中：
“党委办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算5476.89万元，比2021年年初预算6009.58万元减少532.69万元，下降8.86%。主要原因：厉行节约，缩减部分支出。
“宣传事务”2021年决算19296.34万元，比2021年年初预算10656.21万元增加8640.13万元，增长81.08%。主要原因：因工作需要年中追加相关项目经费。
“其他一般公共服务支出”2021年决算220.85万元，比2021年年初预算0万元增加220.85万元，增长100%。主要原因：年中追加信息化项目。
2、“教育支出”2021年度决算195.93万元，比2021年年初预算370.21万元减少174.28万元，减少47.07%。其中：
“进修及培训”2021年度决算195.93万元，比2021年年初预算370.21万元减少174.28万元，减少47.07%。主要原因：厉行节约，压缩培训费用。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算583万元，与年初预算一致。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算583万元，与年初预算一致。
4、“卫生健康支出”2021年度决算525万元，与年初预算一致。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算525万元，与年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6596.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算48.22万元减少48.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数45万元减少45万元。主要原因：受疫情影响，本年度无出国安排。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数3.22万元减少3.22万元。主要原因：厉行节约，本年度无公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0万元增加0万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1213.71万元，比上年1286.57万元减少72.86万元，减少原因：厉行节约，大力压缩行政运行成本。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额7411.27万元，其中：政府采购货物支出3.02万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7408.25万元。授予中小企业合同金额4775.11万元，占政府采购支出总额的64.43%，其中：授予小微企业合同金额1039.13万元，占政府采购支出总额的14.02%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备36套，单位价值100万元以上的专用设备2套。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算15507.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。