目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
根据北京市人民政府《关于北京工美集团总公司改制有关问题的批复》（京政函[2000]11号），设立北京工美集团有限责任公司。内设18个处室，分别为办公室、人力资源部、政策法务部、财务管理部、审计部、市场营销部、经营信息部、纪委、监察部、运营管理部、投资发展部、综合管理部、工会、团委、老干部处、党委组织部、党委办公室、党委宣传部；下属1个预算单位，是北京市工艺美术高级技工学校。
北京工美集团有限责任公司自成立以来，始终坚持以工艺美术为主业，以传承与弘扬中华民族工艺美术文化、发展文化创意产业为己任，是一家集工艺美术品设计开发、国礼造办、商业经营、国际贸易、检测鉴定、职业教育、文化交流、基金投资、会展博览等为一体的多元化综合性企业集团，是北京乃至全国工艺美术行业的领军企业。
北京工美集团有限责任公司所属事业单位主要职责：北京市工艺美术高级技工学校是北京唯一的一所培养工艺美术专业技能人才的中等职业学校，主要职责是面向北京市及部分外省市招收初中、高中应、往届毕业生，进行以学历教育、专业技能培训为主的中等职业学校。
（二）人员构成情况
北京工美集团有限责任公司所属事业单位行政编制0人，实际0人；事业编制90人，实际87人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计9571.45万元，比上年减少1324.61万元，下降12.16%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计9469.55万元，比上年减少1327.29万元，下降12.29%，其中：财政拨款收入8138.25万元，占收入合计的85.94%；上级补助收入5万元，占收入合计的0.05%；事业收入124万元，占收入合计的1.31%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1202.30万元，占收入合计的12.70%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计8429.80万元，比上年减少2252.51万元，下降21.09%，其中：基本支出4947.26万元，占支出合计的58.69%；项目支出3482.54万元，占支出合计的41.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计8138.25万元，比上年减少2146.63万元，下降20.87%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校根据事业发展规划调整资金投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7533.69万元，全部为教育支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”（类）2021年度决算7533.69元，比2021年年初预算减少248.53万元，下降3.19%。其中：
“职业教育”（款）2021年度决算7533.69万元，比2021年年初预算减少248.53万元，下降3.19%。主要原因：北京市工艺美术高级技工学校根据事业发展规划调整支出结构。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无互此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4051.14万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、助学金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算19.35万元减少10.26万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，与年初预算数持平。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.65万元减少0.65万元。主要原因：积极落实八项规定，严格贯彻厉行节约，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.09万元，比2021年年初预算数18.7万元减少9.61万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数9.09万元，比2021年年初预算数18.7万元减少9.61万元，主要原因：学校贯彻厉行节约原则，加强公务用车管理降低公务用车运行维护成本。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.8万元，公务用车维修4.29万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.30万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1943.66万元，其中：政府采购货物支出550.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1393.13万元。授予中小企业合同金额34.39万元，占政府采购支出总额的1.77%，其中：授予小微企业合同金额12.62万元，占政府采购支出总额的0.65%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆7台，243.83万元；单位价值50万元以上的通用设备35台（套），单位价值100万元以上的专用设备2台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出：反映政府教育事务支出
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。