目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
北京市政府采购中心成立于2000年5月，现内设办公室、人事部、信息部、项目管理部、采购部、协议采购管理一部、协议采购管理二部、实物调拨管理部、采购平台管理部、行政保卫部等10个部门。
按照北京市编办《关于撤销市财政局四分局成立北京市政府采购中心的函》（京编办事〔1999〕82号）批复和北京市财政局《关于印发〈北京市市级协议供货和定点服务政府采购管理暂行办法〉的通知》（京财采购〔2010〕362号）规定，北京市政府采购中心的主要职能、职责是：一是为全市预算单位提供集采目录内项目采购的组织实施服务；二是为全市、区、中央驻京预算单位提供公务车“一站式”调拨及资金结算服务，负责全市公务车车辆信息库数据采集维护工作；三是负责协议供货和定点服务项目的标前、标中、标后组织管理工作，建立维护协议供货和定点服务综合查询平台，协助市财政局做好对中标供应商的全面考核工作；四是负责全市安可替换工程等涉密政府采购组织实施工作。
（二）人员构成情况
本部门行政编制0人，实有人数0人；事业编制72人，实有人数64人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4002.82万元，比上年减少328.67万元，下降7.59%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3875.51万元，比上年减少151.83万元，下降3.77%，其中：财政拨款收入3873.70万元，占收入合计的99.95%；其他收入1.81万元，占收入合计的0.05%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3777.23万元，比上年减少296.22万元，下降7.27%，其中：基本支出2488.55万元，占支出合计的65.88%；项目支出1288.68万元，占支出合计的34.12%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3995.49万元，比上年减少325.27万元，下降7.52%。主要原因：本年项目经费压缩。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3771.72万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3315.26万元，占本年财政拨款支出87.89%；教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出255.29万元，占本年财政拨款支出6.77%；卫生健康支出201.14万元，占本年财政拨款支出5.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算3315.26万元，比2021年年初预算增加666.54万元，增长21.51%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算3315.26万元，比2021年年初预算增加666.54万元，增长21.51%。主要原因：因业务需要，年中调整了部分项目资金。
2、“教育支出”2021年度决算0.02万元，比2021年年初预算减少4.93万元，下降99.59%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.02万元，比2021年年初预算减少4.93万元，下降99.59%。主要原因：严格控制培训费支出。
3、“社会保障和就业支出”2021年度决算255.29万元，比2021年年初预算增加50.67万元，增长24.76%。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算255.29万元，比2021年年初预算增加50.67万元，增长24.76%。主要原因：年中调整了部分资金。
4、“卫生健康支出”2021年度决算201.14万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降1.10%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算201.14万元，比2021年年初预算减少2.24万元，下降1.10%。主要原因：医疗保险跨年缴费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2488.55万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.09万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.03万元减少4.94万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数4万元减少4万元。主要原因：2021年无因公出国（境）团组和人次。
2.公务接待费。2021年决算数0.08万元，比2021年年初预算数1万元减少0.92万元。主要原因：受新冠肺炎疫情影响减少公务接待。2021年公务接待费主要用于接待外省市同行来京进行业务考察和交流等。公务接待2批次，公务接待16人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.01万元，比2021年年初预算数4.03万元减少0.02万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数4.01万元，比2021年年初预算数4.03万元减少0.02万元，主要原因：厉行节约，严格控制支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.31万元，公务用车保险0.7万元，公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.34万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计406.86万元，比上年增加38.17万元，增加原因：因人员经费正常增长导致部分公用经费增加。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额330.41万元，其中：政府采购货物支出3.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出327.28万元。授予中小企业合同金额256.35万元，占政府采购支出总额的77.59%，其中：授予小微企业合同金额255.00万元，占政府采购支出总额的77.18%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆3台，82.01万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
8.教育支出：反映政府教育事务支出。
9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件
二、项目支出绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件