目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置
中共北京市委市直属机关工作委员会(简称市直机关工委)是市委派出机构。内设办公室、研究室、组织部、宣传部、党建督查室、统战部、市直属机关工会(北京市直属机关妇女工作委员会)、共青团北京市直属机关工作委员会、机关党委(人事处)、离退休干部处。同时按要求设市直机关纪检监察工作委员会。
(二)主要职责
1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.指导督促市直机关各部门党组(党委)(包括不设党组、党委的部门领导班子，下同)落实机关党建主体责任，定期对市直机关各部门党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，及时向市委报告有关情况。
5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导市直机关各部门机关党委(包括不设机关党委的党总支、党支部，下同)按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。9.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
10.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部理论学习和教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部。
13.协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。
14.完成市委交办的其他任务。
(三)人员构成情况
市直机关工委行政编制92名，实有在职人员82名；离退休人员61名，其中：离休人员6名，退休人员55名。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4639.22万元，比上年增加440.51万元，增长10.49%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计4638.29万元，比上年增加513.30万元，增长12.44%，其中：财政拨款收入4636.22万元，占收入合计的99.96%；其他收入2.07万元，占收入合计的0.04%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计4610.80万元，比上年增加694.23万元，增长17.73%，其中：基本支出3466.34万元，占支出合计的75.18%；项目支出1144.46万元，占支出合计的24.82%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4636.22万元，比上年增加440.31万元，增长10.49%。主要原因：2020年新增北京市重点项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4610.80万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3932.52万元，占本年财政拨款支出85.29%；社会保障和就业支出505.48万元，占本年财政拨款支出10.96%；卫生健康支出172.80万元，占本年财政拨款支出3.75%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“一般公共服务支出”(类)2020年度决算3932.52万元，比2020年年初预算增加792.85万元，增长25.25%。其中：
“党委办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2759.14万元，比2020年年初预算增加217.40万元，增长8.55%，主要原因：为当年新入职人员经费和职级套改新增的人员经费等。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算425.38万元，比2020年年初预算减少172.55万元，下降28.86%。主要原因：受疫情影响，压缩一般性支出，压缩项目支出中的会议费、培训费、差旅费、委托业务费等一般性支出。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算748万元，比2020年年初预算增加748万元，增长100%。主要原因：为2020年新增项目经费。
2.“教育支出”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少15万元，下降100%。其中：“进修及培训”(款)2020年度决算0万元，比2020年年初预算减少15万元，下降100%。主要原因：受疫情影响，核减培训费支出。
3.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算505.48万元，比2020年年初预算减少12.49万元，下降2.41%。主要原因：行政单位离休费节约12.49万元。
4.“卫生健康支出”(类)2020年度决算172.80万元，比2020年年初预算减少63万元，下降26.72%。主要原因：按要求收回当年医疗保险费减征部分经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3466.34万元，其中：(1)工资福利支出2702.37万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出203.60万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出560.37万元，包括离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
三公”经费包括本部门所属0个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算12.79万元减少12.79万元。其中：其中出国经费支出0万元，公务接待0万元。
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数11.2万元减少11.2万元。主要原因：受疫情影响，减少出国(境)费用。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.59万元减少1.59万元。主要原因：受疫情影响，减少公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。
本单位公务用车由市机关事务管理局统一管理和维护。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，机关运行经费203.60万元，比上年增加4.35万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额109.80万元，其中：政府采购货物支出16.78万元，政府采购服务支出93.01万元。授予中小企业合同金额93.32万元，占政府采购支出总额的84.99%，其中：授予小微企业合同金额93.32万元，占政府采购支出总额的84.99%。
四、国有资产占用情况
2020年单位无产权车辆；单位价值50万元以上的通用设备0套，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算18万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委市直属机关工委(简称市直机关工委)对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目3个，占部门项目总数的27%，涉及金额124.49万元。“市直机关党建网运行维护(二期)”项目进行普通程序评价，项目总金额93.93万元，由绩效评价考评会专家集体评审，综合得分91.55分，绩效级别评定为“优秀”。“市直机关老干部活动业务费”项目进行简易程序评价，项目总金额23.36万元，综合得分87.68分，绩效级别评定为“良好”。“市直机关纪检监察工作经费”项目进行简易程序评价，项目总金额7.2万元，综合得分94.97分，绩效级别评定为“优秀”。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况
中共北京市委市直属机关工委实施绩效评价项目3个。其中，邀请业务和财务专家等，对“市直机关党建网运行维护(二期)”项目进行普通程序评价。“市直机关纪检监察费”和“市直机关老干部活动业务费”两个项目进行简易程序评价。
(二)绩效评价工作开展情况
绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。评价准备阶段，成立绩效评价工作组，制定工作方案，明确时间进度要求。评价实施阶段，收集整理资料，召开专家预备会完善指标体系，召开专家评价会形成最终评价意见以及《专家意见汇总书》和《专家评价书》。评价总结阶段，形成正式绩效评价报告。
(三)综合评价情况及评价结论
该项目绩效评价得分91.55分，综合绩效级别为“优”。评分表详见附件1。
(四)绩效评价指标分析
项目决策情况：项目立项情况分值2分，得分1.94分，得分率97.00%。绩效目标情况分值5分，得分3.60分，得分率72.00%。资金投入情况分值3分，得分2.54分，得分率84.67%。
项目过程情况：资金管理情况分值10分，得分9.37分，得分率93.70%。组织实施情况分值10分，得分8.20分，得分率82.00%。
项目产出情况：产出数量情况分值15分，得分15.00分，得分率100%。产出质量情况分值12分，得分12.00分，得分率100%。该项目完成质量较好，符合预期目标。产出时效情况分值12分，得分11.60分，得分率96.67%。产出成本情况指标分值1分，得分0.80分，得分率80.00%。
项目效益情况：项目效益指标分值25分，得分22.80分，得分率91.20%。服务对象满意度指标分值5分，得分3.70分，得分率74.00%。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验做法：2020年，市直机关工委深入贯彻落实市委关于党委系统信息化工作的要求，紧密围绕工委的中心工作，以“功能完备、操作便捷、流程顺畅、覆盖全面”为原则，深化业务应用系统，促进各项业务流程再造，创新工作方式，实现业务范围和工作对象全覆盖，全面提升机关党建工作效率和水平。促进了市直机关工委党建工作的深入开展，及各单位党建工作交流，通过该项目的建设，实现以信息化带动和提升市直机关党建工作各项业务深入开展。
2.存在问题及原因：一是项目过程管理规范性仍有提升空间，主要是项目实施方案还不够完善。二是项目绩效成果展现不够充分，主要是收集项目绩效资料服务对象满意度调查覆盖面有待加强。
(六)有关建议
增强项目绩效宣传工作，强化绩效意识，多向社会发布绩效知识，普及绩效知识。强加项目绩效培训，不断提高项目绩效水平。
三、项目支出绩效自评表
详见附件2、3。