目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据《北京市人民政府办公厅关于印发北京市城市管理综合行政执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2013〕2号)、中共北京市委机构编制委员会关于调整市城管执法局机构编制事项的通知》(京编委〔2020〕27号)等规定，市城管执法局为市城市管理委管理的副局级行政执法机构，包括市城管执法局本级、宣传教育中心、科技信息中心3个预算单位。
主要职责：
(1)贯彻落实国家及本市关于城市管理方面的法律、法规、规章及政策，依法开展治理和维护城市管理秩序的相关工作。
(2)组织起草本市关于城市管理综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案，制定本市城市管理综合行政执法工作发展规划、政策措施并组织实施；研究提出完善本市城市管理综合行政执法体制的意见和建议。
(3)负责本市城市管理综合行政执法工作的业务指导、统筹协调、指挥调度、督促检查；负责向市、区政府或相关职能部门及时反映问题、通报情况。
(4)依法集中行使市政府决定赋予的城市管理领域的行政处罚权，负责跨区域、重大疑难案件的查处工作。
(5)负责本市城市管理综合行政执法队伍建设、教育培训、监督考核工作。
(6)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
市城管执法局人员编制358人，其中：市城管执法局本级行政编制333人，宣传教育中心事业编制10人，科技信息中心事业编制15人。市城管执法局本级实有在职300人；宣传教育中心实有在职3人；科技信息中心实有在职7人。离退休人员13人，其中：退休13人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计22107.36万元，比上年增加2142.94万元，增长10.73%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计22076.56万元，比上年增加2362.26万元，增长11.98%，其中：财政拨款收入22069.23万元，占收入合计的99.97%；其他收入7.33万元，占收入合计的0.03%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计21567.36万元，比上年增加1826.80万元，增长9.25%，其中：基本支出11794.52万元，占支出合计的54.69%；项目支出9772.84万元，占支出合计的45.31%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计22084.83万元，比上年增加2205.72万元，增长11.10%。主要原因：是因为追加安排统发人员经费，追加北京城管大数据平台建设项目780万元。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出21552.14万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出44.94万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出950.80万元，占本年财政拨款支出4.41%；卫生健康支出716.76万元，占本年财政拨款支出3.33%；城乡社区支出19839.64万元，占本年财政拨款支出92.05%.。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算44.94万元，比2020年年初预算减少709.93万元，下降94.05%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算44.94万元，比2020年年初预算减少709.93万元，下降94.05%。主要原因：落实树立过“紧日子”思想，按照要求压减一般性支出，及受疫情影响，无法开展聚集性集中培训活动，响应财政关于加强疫情防控，减少一般性支出“可开可不开的会不开，可培可不培的培训不办”的要求，将培训费调整为制作网络课程，开展线上培训。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算950.80万元，比2020年年初预算减少158.88万元，下降14.32%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算928.88万元，比2020年年初预算减少125.80万元，下降11.93%。主要原因：城市管理综合执法体制机制改革，根据实际情况安排社会保障缴费预算；“抚恤”(款)2020年度决算21.91万元，比2020年年初预算减少33.09万元，下降60.16%。主要原因：根据实际安排职工死亡抚恤金。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算716.76万元，比2020年年初预算减少205.66万元，下降22.30%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算716.76万元，比2020年年初预算减少205.66万元，下降22.30%。主要原因：城市管理综合执法体制机制改革，根据实际情况安排相关预算。
4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算19839.64万元，比2020年年初预算增加1376.83万元，增长7.46%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算19124.31万元，比2020年年初预算增加661.50万元，增长3.58%。主要原因：厉行勤俭节约，压减一般性支出，调整追加办公用房租赁经费。
“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算715.33万元，比2020年年初预算增加715.33万元，主要原因：根据北京城管大数据平台建设项目进度安排相关资金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11794.52万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.33万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算68.75万元减少61.42万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数41.75万元减少41.75万元。主要原因：受疫情影响，未安排因公出国(境)支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数9万元减少9万元。主要原因：严格落实厉行节约和公务接待管理规定，压减公务接待支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.33万元，比2020年年初预算数18万元减少10.67万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数7.33万元，比2020年年初预算数18万元减少10.67万元，主要原因：加强公务用车管理，减少运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.88万元，公务用车维修1.75万元，公务用车保险2.03万元，公务用车其他支出0.67万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.22万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1284.46万元，比上年增加21.76万元，增加原因：根据城管执法履职及工作开展需要，在预算定额标准内邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、设备购置费等支出同比增加。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额6740.26万元，其中：政府采购货物支出1764.38万元，政府采购工程支出715.33万元，政府采购服务支出4260.55万元。授予中小企业合同金额3775.06万元，占政府采购支出总额的56.01%，其中：授予小微企业合同金额1233.70万元，占政府采购支出总额的18.30%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆19台(含北京市行政执法车辆管理中心已提留的13辆执法执勤用车)，304.63万元；单位价值50万元以上的通用设备10台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算1234.36万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市城市管理综合行政执法局对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目22个，占部门项目总数的55%，涉及金额7119.14万元。评价结果：其中，部门评价项目2个，涉及金额663.77万元，评价得分在90(含)-100分的1个、评价得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目20个，涉及金额6455.37万元，评价得分在90(含)-100分的18个、评价得分在80(含)-90分的2个。
二、项目绩效评价报告
详见附件
三、项目支出绩效自评表
详见附件