目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京汽车技师学院是全额财政拨款事业单位，作为北京汽车工业唯一的一所技能型人才培训基地，承担着为北京汽车行业输送高技能人才的重任。主要负责培养中级技术人才，提高社会职业素质，开展汽车技术工人培训、技能培训、相关生产科研及相关咨询服务。
学院由行政职能系统和教学系统两部分构成，行政职能系统设有院长办公室(下设人事科、综合管理科、审计科和信息中心)、党群工作部、纪检工作部、二期建设办公室、职业教育研究所(项目办公室)、培训中心、招生就业处、学生工作部、财务处、后勤服务中心、安全保卫处、教务处等职能处室；教学系统有汽车工程系、机电工程系、商贸服务系。
本次决算本部门内机构数量1个，包括1家所属单位：北京汽车技师学院。
(二)人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制177人，实有人数177人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计19486.19万元，比上年减少4756.33万元，下降19.62%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计17727.96万元，比上年减少4323.48万元，下降19.61%，其中：财政拨款收入17380.86万元，占收入合计的98.04%；上级补助收入0.30万元，占收入合计的0.00%；事业收入93.62万元，占收入合计的0.53%；经营收入230.23万元，占收入合计的1.30%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入22.95万元，占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计17574.93万元，比上年减少4760.66万元，下降21.31%，其中：基本支出6539.00万元，占支出合计的37.21%；项目支出10885.68万元，占支出合计的61.94%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出150.26万元，占支出合计的0.85%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计17380.86万元，比上年减少3905.00万元，下降18.35%。主要原因：根据项目需要调整经费投入，提高经费使用效率。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出17281.50万元，主要用于以下方面(按大类)："教育支出"类17281.50万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2020年度决算17281.50万元，比2020年年初预算增加1469.71万元，增长9.30%。其中：
"职业教育支出"(款)2020年度决算17281.50万元，比2020年年初预算增加1469.71万元，增长9.30%。主要原因：由于教育教学计划调整，增加了项目经费等拨款。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6395.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数67.03万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算126.24万元减少59.21万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数4.28万元减少4.28万元。主要原因：压缩经费开支。
2.公务接待费。2020年决算数7.08万元，比2020年年初预算数14.69万元减少7.61万元。主要原因：严格控制公务接待标准和人数。2020年公务接待费主要用于招生和培训业务。公务接待158批次，公务接待2458人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数59.95万元，比2020年年初预算数107.28万元减少47.33万元。其中，公务用车购置费2020年决算数48.95万元，与2020年年初预算数48.95万元持平。主要原因：2020年更新公务车1辆，车均购置费48.95万元。公务用车运行维护费2020年决算数11.00万元，比2020年年初预算数58.33万元减少47.33万元，主要原因：减少不必要的出车次数。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.11万元，公务用车维修2.43万元，公务用车保险2.98万元，公务用车其他支出1.49万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.83万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额10529.07万元，其中：政府采购货物支出7360.26万元，政府采购工程支出2147.66万元，政府采购服务支出1021.16万元。授予中小企业合同金额10529.07万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台，181.36万元；单位价值50万元以上的通用设备223台(套)，单位价值100万元以上的专用设备14台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京汽车技师学院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的33.90%，涉及金额5877.68万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额236.65万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目19个，涉及金额5641.03万元，评价得分在90(含)-100分的19个。
通过评价，立项符合部门职责和相关管理规定，立项程序规范；绩效目标设定基本合理，预期产出效益指标完全实现，效果指标基本实现，符合正常业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配；项目业务管理制度较健全完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展，保证了项目执行的计划性、时效性和考核性；财务管理制度规范，建立了相应的财务内部控制措施，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑作用。
二、实训基地建设-购置46届世界技能大赛汽车喷漆、汽车车身修理、汽车技术项目教学设备项目绩效评价报告
附件：实训基地建设-购置46届世界技能大赛汽车喷漆、汽车车身修理、汽车技术项目教学设备项目支出绩效评价报告
三、项目支出绩效自评表
详见附件。