目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
北京市体育彩票管理中心为经费自理事业单位(公益二类)，无下属单位。主要职责：负责北京市体育彩票的销售、管理和资金结算。其中包括：销售网点的服务和管理；销售系统和数据的管理维护；市场营销宣传推广；销售兑奖和中心运行业务；并按规定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。
北京市体育彩票管理中心内设6个部门，具体为技术部、财务部、综合部、市场部、市场监察部以及党办。
(二)人员构成情况
本部门事业编制40人，实有人数71人(在编人员37人，聘用人员34人)。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13907.99万元，比上年减少1074.59万元，下降7.17%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计13907.99万元，比上年减少539.26万元，下降3.73%，其中：财政拨款收入11950.45万元，占收入合计的85.93%；其他收入1957.54万元，占收入合计的14.07%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计11920.71万元，比上年减少1156.51万元，下降8.84%，其中：基本支出2025.37万元，占支出合计的16.99%；项目支出9895.34万元，占支出合计的83.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11950.45万元，比上年减少1938.78万元，下降13.96%。主要原因：落实全市统一收回受疫情影响不再执行支出的要求以及单位职工医疗保险缴费阶段性减征的政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11320.71万元，主要用于其他支出11320.71万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2020年度决算11320.71万元，比2020年年初预算减少2690.29万元，下降19.20%。其中：
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”2020年度决算11320.71万元，比2020年年初预算减少2690.29万元，下降19.20%。主要原因：落实全市统一收回受疫情影响不再执行支出的要求以及单位职工医疗保险缴费阶段性减征的政策。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出2025.37万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置及专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.26万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算22.11万元减少13.85万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.61万元减少4.61万元。主要原因：未开展公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.26万元，比2020年年初预算数17.50万元减少9.24万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费2020年决算数8.26万元，比2020年年初预算数17.50万元增减少9.24万元，主要原因：节能减排，加强车辆管控。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.44万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出1.07万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.18万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额6486.16万元，其中：政府采购货物支出466.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6019.57万元。授予中小企业合同金额5473.56万元，占政府采购支出总额的84.39%，其中：授予小微企业合同金额4871.37万元，占政府采购支出总额的75.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆18台，537.79万元；单位价值50万元以上的通用设备28台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出情况
本部门不属于政府购买服务范围。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新及规范彩票市场秩序。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市体育彩票管理中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的45.45%，涉及金额9996.44万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额980.00万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单位自评项目9个，涉及金额9016.44万元，评价得分在90(含)-100分的7个，评价得分在80(含)-90分的2个。
二、项目绩效评价报告
(一)基本情况
根据国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，结合北京市体育彩票管理中心《关于报送体育彩票“十三五”规划落实方案的报告》(京体彩字〔2016〕36号)精神，更好地实现媒介资源的统筹协调，提升体彩品牌营销工作质量和传播效率，北京市体育彩票管理中心申报了2020年广告费项目。项目批复预算980.00万元，受新冠疫情影响，8月北京市体育彩票管理中心对项目预算进行核减调整，调整后预算970.30万元，截至2020年末，该项目实际支出946.78万元，其中，北京电视台合作支出330.15万元；广告投放支出616.63万元。结余资金23.52万元，已全额缴回财政，预算执行率为97.58%。
项目包括两项工作，一是与北京电视台合作，主要内容为：在超级大乐透开奖日于《天天体育》栏目中口播大乐透开奖结果，在北京卫视冬奥纪实频道播放各类体育彩票品牌营销宣传片，以“竞猜”为题材制作专题节目并播出；二是投放北京市体育彩票广告。
(二)绩效评价工作开展情况
1.评价目的、对象和范围
通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为项目单位改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障财政资金使用的规范性、安全性。
评价对象为北京市体育彩票管理中心2020年广告费项目；评价范围为广告费项目决策、过程、产出、效益四个维度相关的项目资料，以纸质资料为主要评价依据。
2.绩效评价原则、评价指标体系
评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、管理、绩效等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。
评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕决策、过程、产出和效益四个维度分解制定“广告费”项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。评价指标体系包括一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个。
3.绩效评价工作过程
(1)前期准备情况
参与评价机构组建评价工作组并进行内部培训，邀请绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程跟踪，与项目单位建立沟通协调工作机制并进行针对性培训。
(2)资料信息汇总
根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行资料梳理，通过现场与非现场结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单位进行沟通确认。
(3)评价分析
评价工作组综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，围绕项目决策、过程、产出和效益进行初步分析，梳理项目存在问题。
(4)专家评议
评价工作组组织召开专家评价会，根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准，与项目单位进行现场沟通，形成绩效评价结论。
(5)出具报告
评价工作组结合工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、管理和绩效情况进行综合分析，形成绩效评价报告。
(三)综合评价情况及评价结论
“广告费”项目综合得分84.30分，其中决策8.80分，过程18.30分，产出36.20分，效益21.00分，绩效评定级别为“良好”。
广告费项目绩效评价结论一览表
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策流程
北京市体育彩票管理中心依据国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，结合北京市体育彩票管理中心《关于报送体育彩票“十三五”规划落实方案的报告》(京体彩字〔2016〕36号)精神，为更好地实现媒介资源的统筹协调，提升体彩品牌营销工作质量和传播效率，组织申报了项目，经北京市体育局办公会审议通过后，报北京市财政局立项，通过部门年度预算批复下达，项目总体决策流程合规。
2.绩效目标分析
在项目申报时，北京市体育彩票管理中心根据项目需求及合同约定，设定了广告费项目绩效目标及绩效指标。评价认为该项目设定了较为合理，且较为细化量化的绩效指标，项目年度总体目标符合北京市体育彩票管理中心“负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等工作”的部门职能，符合国家体育总局体育彩票管理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵布局指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，总体绩效目标设定较为合理。但评价中也发现，绩效指标的设定可进一步凝练，产出质量指标设置不够全面，与服务内容的对应性不强。经济效益指标设定不够量化，社会效益指标在树立体彩品牌形象，发掘潜在彩民群体、提升体彩知名度及美誉度方面的指标设置可衡量性不足。
3.项目过程情况
(1)资金使用及管理情况
预算管理情况。广告费项目预算批复980.00万元，后经过财政预算评审，2020年受新冠疫情影响，北京市体育彩票全年停售期长达105天，北京市体育彩票管理中心于2020年8月向北京市财政局报送《北京市体育彩票管理中心关于压减和调整预算的请示》(京体彩字〔2020〕38号)请示，于同月得到《北京市财政局关于同意北京市体育彩票管理中心压减调整2020年预算的函》(京财综指〔2020〕1556号)批复，对广告费项目预算进行压减调整，调整后预算金额为970.30万元，预算调整程序合理规范。
资金执行情况。截至2020年12月31日，该项目实际支出946.78万元，结余结转资金23.52万元，已全额缴回财政，预算执行率为97.58%。
资金管理情况。为加强资金管理，规范财政资金的申报、使用、监督，北京市体育彩票管理中心制定了《财务管理制度》，明确了“三重一大”经费使用及报销流程，项目资金管理制度较为健全。项目经费支出严格按照《财务管理制度》审批要求执行，项目由市场部负责人及分管领导对经济活动的真实性、费用发生的合理性、必要性进行审核后财务部通过审核凭证，对预算控制、票据的真实合规完整、审批手续的完备性、经济活动的合法性进行监督审核，经费支出手续完备。会计核算规范，符合会计准则；不存在虚列(套取)、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超标准开支情况。项目相关会计信息真实、准确。但评价发现，项目在履行与北京电视台合作合同时，在广告发布前5个工作日支付全部款项，与业务执行实际，及财政资金使用安全性的要求不符。
(2)项目组织情况
为更加高效地开展项目，项目主责部门为市场部、财务部、市场监察部。主责部门及归口管理部门职责分工清晰明确，项目组织架构合理，组织安排有序。市场部负责根据实际业务需求，实施政府采购程序确定服务方，审批广告投放方案，对项目的资金使用、质量进度和安全等内容进行监督管理，监督服务方工作，服务方提交日常报告，如运营情况、执行问题等，交由北京中心市场部审阅，财务部负责预算申报、资金支付结算等工作，市场检查部主要负责派出专人监督检查广告播出时间、周期、点位、频次、时长、内容等，检查以随机抽选方式开展，并每月出具广告投放监督检查工作小结，定期出具工作总结。
(3)项目管理情况
为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，中心要求服务方严格按照工作计划，按时按量完成工作任务，并以合同协议为基准，在项目实施过程中保持与服务方的沟通，对项目完成情况与质量进行把控和验收，但过程管理的精细化水平仍有提升空间，如项目在广告宣传成果知识产权保护管理方面缺少相关制度或要求，项目在执行过程中的监督、检查资料不够充分等。
政府采购方面。2020年4月，北京市体育彩票管理中心由市场部牵头启动项目的采购工作，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的规定，通过单一来源采购方式完成北京电视台合作项目采购，服务商为北京电视台，并在中国政府采购网和北京市财政局网发布单一来源采购公示，7月，中心通过公开招标采购方式完成广告投放项目采购。
评价认为，政府采购程序合规、严谨，符合政府采购法的相关要求。
管理制度建设方面。北京市体育彩票管理中心在日常运行维护类项目管理方面已形成比较系统的工作规范和制度，工作过程中以《北京市体育彩票管理中心内部控制规范手册》等管理制度开展相关工作，并制定了《北京市体育彩票管理中心广告投放管理制度》。评价认为，北京市体育彩票管理中心形成了统一策划、分工明确、责任落实、组织有力的管理机制，为项目正常开展工作提供了重要指导。
4.项目产出情况
通过项目实施，电视媒体投放宣传片，全年共计650次；播报开奖结果110次；制作竞猜类节目51期。
户外广告投放，包括北京交通广播频道、北京体育广播频道等多频道播出15秒广告，每天总播出次数28次，投放周期8周，共56天。楼宇电梯广告投放周期8周，数量8000块。地铁灯箱投放周期4周，数量160块。停车场道闸广告投放周期4周，600个写字楼、社区。
评价认为，项目的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本均达成预期目标。
5.项目效益情况
通过广告费项目的实施，全年品牌营销活动以宣传片、电子海报、音频广告等形式，在北京电视台、楼宇电梯、地铁灯箱、停车场道闸、电台广播等渠道进行投放，全方位全媒体上下联动、高频次曝光，达到宣传裂变，让公众深入感知体彩品牌形象。在树立体育彩票“公益、健康、乐活、进取”的品牌形象,秉承体育彩票“来之于民，用之于民”的宗旨，集中发挥“体育彩票，利国利民”等方面起到促进作用。
通过长期在北京电视台以口播及滚屏字幕形式播报开奖结果，宣传推广体彩游戏玩法；通过电视媒体播放专题栏目、宣传片，提升体彩知名度及美誉度；通过广播、户外广告发布相关宣传内容，增加体彩各产品品牌曝光度，发掘潜在购彩群体。
2020年未发生针对广告投放方面的投诉事件，项目满意度情况良好，但项目仅通过投诉事件不能全面客观反映项目服务对象的满意度情况，应建立更加多维度的服务对象满意度调查，从销售网点、彩民及社会公众等方面结合调查，确保满意度调查结果的客观真实反映项目情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
绩效指标设定的针对性、全面性有待提高；项目管理水平需进一步提升；绩效管理意识需加强。
(六)有关建议
细化项目效益指标，提高可评价性；加强项目过程监控；加强项目的全面预算绩效管理。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。