北京市人民代表大会常务委员会办公厅2018年财政预算信息

北京市人民代表大会常务委员会办公厅2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置及职责

　　北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表768名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。

　　北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等工作机构，下设预算工作委员会。

　　(二)单位性质

　　2018年北京市人民代表大会常务委员会机关部门预算包括北京市人大常委会本级1家行政单位及下属的北京市人大代表服务中心1家参公管理事业单位。

　　(三)人员情况

　　北京市人民代表大会常务委员会机关2017年年末编制数361人，其中：行政编制248人，实际229人；事业编制113人，实际68人。其他聘用人员108人。

　　离退休人员162人，其中：离休12人，退休150人。

　　二、收入及支出总体情况

　　2018年收入预算17952.05万元，比2017年17896.59万元增加55.46万元，增长0.31%。其中：财政拨款收入17737.72万元，比2017年17348.13万元增加389.58万元，增长2.25%，主要是落实国家有关规定补助政策，人员支出增加；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金收入214.34万元，比2017年548.46万元减少334.12万元，主要原因：一是将北京人大编辑部的刊物发行收入等纳入经费预算；二是可继续使用的财政性结转资金较上年有所减少。

　　财政拨款支出预算17737.72万元，比2017年17348.13万元增加389.58万元，增长2.25%。其中：基本支出预算10739.02万元，比2017年10656.94万元增加82.08万元，增长0.77%，主要是落实国家有关规定补助政策，人员支出增加；项目支出预算6998.7万元，比2017年6691.2万元增加307.5万元，增长4.6%，主要是由于2018年根据工作需要，立法、监督工作增加，相应支出有所增长。

　　三、主要支出情况

　　项目支出预算的主要方向为人大会议、人大立法、人大监督、代表服务、人大信访、维护市人大常委会机关日常运转和信息化运维等工作。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　北京市人民代表大会常务委员会机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民代表大会常务委员会机关及下属的市人大代表服务中心2个单位。

　　(二)“三公”经费财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算767.45万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算755.47万元增加11.98万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数180.45万元，与2017年持平；2018年因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法工作培训调研、人大监督工作培训调研等方面。

　　2.公务接待费。2018年预算数103.18万元，与2017年持平。2018年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数483.82万元，其中，公务用车购置费2018年预算数150.82万元，比2017预算数132.34万元增加18.48万元，主要是2018年对部分老旧机动车进行报废更新，与2017年相比，因报废更新机动车数量存在差异，使得2018年公务用车购置费有所增加；公务用车运行维护费2018年预算数333万元，其中：公务用车加油100万元，公务用车维修140万元，公务用车保险60万元，其他33万元。比2017预算数339.5万元减少6.5万元，主要是因为部门实有车辆数较2017年有所减少，使得2018年车辆运行维护费用相应减少。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市人民代表大会常务委员会机关部门政府采购预算总额3201.75万元，其中：政府采购货物预算335.87万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2865.88万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市人民代表大会常务委员会机关部门政府购买服务预算总额2639.29万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年北京市人民代表大会常务委员会机关部门所属北京市人大常委会本级1家行政单位及下属的北京市人大代表服务中心1家参公管理事业单位的运行经费财政拨款预算2099.19万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目67个的29.85%。填报绩效目标的项目支出预算3694.40万元，占全部项目支出预算的52.79%。(详见项目支出绩效目标表)

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额43788.43万元，其中：车辆128台，3340.11万元；单位价值50万元以上的通用设备19台(套)、3065.03万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。