北京市老干部局2018年财政预算信息

北京市老干部局2018年部门预算情况的说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和中共北京市委办公厅关于印发《北京市老干部局职能配置、内设机构和人员编制规定》(京办发〔2000〕54号)，设立北京市老干部局。内设9个职能处室，分别为办公室、调研处、政治待遇处、生活待遇处、宣传处、培训处、综合处、老干部处、机关党委人事处(工会)；下属两个预算单位，为北京市老干部活动中心(参照公务员管理事业单位)和北京市关心下一代工作委员会办公室(全额拨款事业单位)。

　　北京市老干部局是市委、市政府服务管理全市离退休干部工作的部门，归口市委组织部。市级财政一级预算单位，部门预算由本级和两个二级单位组成，主要职责是协助市委、市政府制定和完善本市老干部工作政策、规定，落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策，对全市各区、各系统开展老干部工作的具体情况进行督促检查，同时对老干部政治待遇和生活待遇落实当中遇到的重大问题开展调查研究，协调有关部门研究提出解决办法，指导老干部党建工作和思想工作，宣传老同志的历史功绩、现实作用及老干部工作的重要意义，指导全市老干部工作人员队伍建设。负责全市关心下一代工作委员会的日常工作。

　　(二)人员构成情况

　　北京市老干部局部门行政编制64人，实际56人；事业编制105人，实际65人,无聘用人员。

　　离退休人员117人，其中：离休7人，退休110人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1.以深入学习贯彻党的十九大精神为首要政治任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照“认真做好离退休干部工作”的总要求，提高政治站位，增强首善意识，推动全市离退休干部工作取得新成效。

　　2.把学习十九大精神作为全年离退休干部思想政治学习的重要内容，采用多种形式，有效发挥各种学习活动阵地作用，抓好离退休干部学习教育培训工作，引导离退休干部进一步牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　3.以提升组织力为重点，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导离退休干部党员自觉学习、严格遵守党章，把离退休干部党组织建设成为坚强的战斗堡垒。

　　4.完善和落实离休干部服务保障机制，认真贯彻落实中央、市委关于老干部工作的各项方针政策，确保老干部安度晚年。加大对特殊困难离退休干部的帮扶力度，解决他们在养老、医疗等方面遇到的实际困难。积极培育示范点，先行先试，推进利用社区资源做好服务管理工作，提升服务水平。

　　5.围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，结合庆祝改革开放四十周年重大活动，组织开展“不忘初心、牢记使命——桑榆共筑新时代”主题活动，继续深入开展正能量活动，发挥广大离退休干部在国家和首都改革发展中的参谋作用、带动作用、纽带作用。深入挖掘宣传离退休干部发挥作用的先进典型。

　　6. 更加注重从精神上关心关爱老干部，强化人文关怀，主动谋划，积极作为，大力加强离退休干部学习活动阵地建设，提高科学化、规范化水平，为老干部提供更加丰富多彩、更加喜闻乐见、更加有益身心的文化服务。

　　7.深入基层、深入老同志中就重点难点问题开展调查研究，着力推动老干部工作在观念、思路、制度、方法上的创新。明确宣传重点，把握重要时间节点，聚焦学习贯彻党的十九大精神，通过各种媒体全方位、多角度进行宣传报道老干部和老干部工作。

　　8.教育引导老干部工作者提高政治站位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，践行“北京市老干部工作者行为规范”，加强业务培训，提升能力素质，展现奋发有为的精神状态，为工作发展提供组织保障。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算9659.26万元，比2017年7496.68万元增加2162.58万元，增长28.85%。其中：财政拨款9456.08万元,比2017年7189.5万元增加2266.58万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平。其他资金203.18万元,比2017年307.18万元减少104万元。其他资金主要为市委组织部拨市管党费弥补《北京支部生活-北京老干部》订刊费38万元，老干部大学收入10万元，利息收入6万元，继续使用上年结余资金149.18万元。2018年预算收入增加的主要原因是：2018年新增北京市关心下一代工作委员会办公室工作经费、北京电视台《晚晴》栏目的制作播出经费和市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴项目经费支出。

　　三、主要支出情况

　　(一)基本支出预算4645.8万元，占总支出预算48.1%，比2017年4772.24万元减少126.45万元，下降2.65%。下降的主要原因是：2017年继续使用的以前年度职业年金已结算完毕。

　　(二)项目支出预算5013.46万元，比2017年2724.43万元增加2289.03万元，增长84.02%，增加的原因是：2018年新增北京市关心下一代工作委员会办公室工作经费、北京电视台《晚晴》栏目的制作播出经费和市属困难单位离休干部采暖补贴和住房物业服务补贴项目经费支出。部门预算项目主要用于社会保障和就业支出。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公经费”的单位范围

　　北京市老干部局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个本级和2个所属单位。 

　　(二)“三公经费”财政拨款情况说明

　　2018年"三公经费"财政拨款预算66.13万元，比2017年"三公经费"财政拨款预算增加18.29万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2018年预算数18万元，与2017年预算数18万元持平。2018年因公出国(境)费用主要用于：组织局机关、事业单位部分干部考察(访问)香港、澳门，主要任务是对香港、澳门社会保障、养老机制体制及养老模式等方面进行工作研讨交流。

　　2.公务接待费。2018年预算数7.73万元，比2017年预算数7.64万元增加0.09万元，主要原因：2018年增加一个全额拨款事业单位北京市关心下一代工作委员会办公室，增加工作人员3人，公务接待费比2017年度有所增加。2018年公务接待费主要用于因工作需要临时安排的接待费用以及部分外省市老干部系统工作人员来京慰问在京安置的离休干部时接待等支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数40.4万元，其中：公务用车购置费2018年预算19万元，比2017年预算数0万元增加19万元，主要原因是：更新报废公务用车1辆。公务用车运行维护费2018年预算数21.4万元，其中：公务用车加油11.34万元，公务用车维修3.64万元，公务用车保险3.64万元，其他2.78万元。比2017预算数22.2万元减少0.8万元，主要原因：2018年公务用车运维费车均标准比2017年减少0.1万元。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2018年北京市老干部局部门政府采购预算总额697.12万元，其中：政府采购货物预算55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算642.12万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2018年北京市老干部局本级行政单位、北京市老干部活动中心(参公管理事业单位)和北京市关心下一代工作委员会办公室(全额拨款事业单位)政府购买服务预算总额770.28万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2018年北京市老干部局本级行政单位、北京市老干部活动中心(参公管理事业单位)和北京市关心下一代工作委员会办公室(全额拨款事业单位)的机关运行经费财政拨款预算1147.84万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目14个，占全部预算项目44个的31.82%。填报绩效目标的项目支出预算3278.41万元，占全部项目支出预算的68.15%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(六)国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额16474.89万元，其中：车辆32台，782.45万元,其中：有24辆公务用车在全市车改中已按规定移交市车改办，但至今未办理车辆权属变更手续；单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、443.39万元，无单位价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。