北京市人民政府外事办公室2018年财政预算信息_2018市级部门财政预算专题_首都之窗

　　市政府外办2018年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发［2009］2号），设立北京市人民政府外事办公室（简称市政府外办）及其内设机构，挂北京市人民政府港澳事务办公室（简称市政府港澳办）牌子。市政府外办预算编制单位包括市政府外办本级、1个全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）和2个差额拨款事业单位（市政府外办国际交流中心；市政府外办信息中心）。

　　市政府外办事业编制69人，实际62人；长期聘用人员（临时工）3人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、2018年收入及支出总体情况

　　2018年收入预算8223.83万元，比2017年7375.03万元增加848.8万元，增长11.51％，主要原因：一是继续使用的财政性结转资金增加（即2017年财政性结转结余资金增加）；二是使用事业基金安排预算增加。其中：2018年本年收入预算7066.97万元，比2017年7171.60万元减少104.63万元，主要原因是2018年减少了2017年的亚投行年会项目经费；使用事业基金安排预算492.81万元，比2017年130.37万元增加362.44万元，主要原因是提高了事业基金结余的消化比例；继续使用的财政性结转资金664.05万元，比2017年73.06万元增加590.99万元，主要原因是2017年年末发改委拨付项目尾款需在2018年支付。

　　2018年支出预算8223.83万元，比2017年7375.03万元增加848.8万元，增长11.51％，主要原因：一是继续使用的财政性结转资金增加；二是使用事业基金安排预算增加。其中：基本支出1812.36万元，比2017年1508.82万元增加303.54万元，主要原因是提高了事业基金结余的消化比例；项目支出6009.82万元，比2017年5508.95万元增加500.87万元，主要原因是；继续使用的财政性结转资金增加。事业单位经营支出等401.65万元，比2017年357.26万元增加44.39万元，主要原因事业单位经营收入预算增加。

　　三、主要支出情况

　　2018年部门预算项目主要为“地方外事费”、“涉外安全防范机制建设”、“高层次城市管理人员交流项目”、“机场路沿线挂旗工作”、“首都语言环境建设”、“北京外事人才发展”、“京澳合作伙伴行动”、“因公出国（境）费”、“系统会议费”、“外办网站及运维管理维护”、“外事大厅机房软硬件系统维护”等17个项目。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单位范围

　　市政府外办因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市政府外办本级和1个所属全额拨款事业单位（市政府外办翻译中心）。市政府外办所属其他单位2018年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

　　（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算202.3万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少19.08万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2018年预算数202万元，比2017年预算数161.52万元增加40.48万元，主要原因：十九大报告提出了中国在新时代的外交战略与蓝图设计，总结了我国对外交往的工作重心。为了牢牢把握北京国际交往中心的战略定位，加快推动首都外事工作融入中央外交战略布局，中央交办的出访任务有所增加，北京市与各友好城市的高层互访将更加频繁，相应增加因公出国（境）经费。

　　2、公务接待费。2018年预算数0.3万元，与2017年预算数0.3万元持平。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数0万元，比2017预算数59.56万元减少59.56万元，主要原因：2017年按照有关政策对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，相应支出公务用车购置和相关保险税费，2018年无此项支出。

　　注：因市政府外办公用经费在市政府办公厅二级核算，所以2018年市政府外办的车辆运行维护费为零。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2018年市政府外办政府采购预算总额2563.20万元，其中：政府采购货物预算123.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2440.00万元。

　　（二）政府购买服务预算说明

　　2018年市政府外办政府购买服务预算总额3145.16万元。

　　（三）机关运行经费说明

　　2018年市政府外办机关运行经费合计0万元。因市政府外办机关运行经费在市政府办公厅预算中公开，为避免重复，此处为零。

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2018年，填报绩效目标的预算项目8个，占全部预算项目17个的47.06％。填报绩效目标的项目支出预算2692.88万元，占全部项目支出预算的50.37％。（详见附件11）。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　（六）国有资产占用情况说明

　　截止2017年底，本部门固定资产总额11763.60万元，其中：车辆22台、447.51万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)、1485.19万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。