北京市粮食局2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市人民政府办公厅《关于印发北京市粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发﹝2009﹞88号)规定，北京市粮食局内设8个处室，分别为：办公室、调控处、政策法规处、储备处、监督检查处、流通管理处、财务处和人事处。下属7个部门预算单位，分别为：北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮食局信息中心、北京市粮油食品检验所、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
主要职责为：
1.贯彻落实国家关于粮食流通和储备粮管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案；制定粮食流通、粮食库存监管检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
2.受北京市发展和改革委员会委托，研究拟订本市粮食调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划并组织实施。
3.研究提出本市现代粮食流通产业发展的建议，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。
4.承担本市粮食市场的监测预警和应急责任，负责粮食流通调控的具体工作；提出储备粮的动用计划并组织实施；研究提出粮食收购政策，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。
5.负责本市粮食流通的行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食质量地方标准；提出粮食收购市场准入标准并组织实施；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；监督执行粮食储存、运输的技术规范；开展粮食流通的对外合作与交流；承担粮食流通的行业统计工作。
6.负责本市储备粮的日常管理工作，会同有关部门研究提出储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划，制定储备粮轮换计划并监督实施；负责监督检查储备粮的数量、质量和储存安全，制定储备粮管理的技术规范并监督执行；参与粮食风险基金中用于支持粮食储备、稳定粮食市场等相关资金的使用与管理；负责储备粮费用使用情况的监督和检查；指导储备粮承储企业的仓储业务。
7.会同有关部门制定本市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，协调粮食流通设施建设的有关事项。
8.指导本市粮食行业安全生产工作，对粮食行业的安全工作承担日常管理责任。
9.承担市政府及北京市商务委员会交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市粮食局部门行政编制76人，实际68人；事业编制348人，实际230人；聘用人员27人。
离退休人员339人，其中：离休18人，退休321人。
二、2018年收入及支出整体情况
(一)收入总体情况
2018年收入18255.59841万元，其中：
1.财政拨款16911.054466万元，比2017年15213.142848万元增加1697.911618万元，增加的主要原因是加大对职业教育的资金支持力度。
2.专户管理的事业收入313.04万元，比2017年358.079万元减少45.039万元，减少的主要原因是所属北京市经济管理学校2018年预计招生人数较2017年减少，学费收入相应减少。
3.事业收入160万元，与2017年持平。
4.事业单位经营收入640万元，比2017年525万元增加116万元，增加的主要原因是所属北京市粮油食品检验所2018年粮油检验业务量增加，收入相应增加。
5.其他收入16.60万元比2017年52.8852万元减少36.2852万元，减少的主要原因是所属北京市经济管理学校2018年受托监考工作减少，收入相应减少。
6.使用结余资金和事业基金等安排预算211.039522万元，比2017年168.549465万元增加42.490057万元，增加的主要原因是继续盘活存量资金，统筹资金使用。
7.继续使用的财政性结转资金3.864422万元，比2017年763.821495万元减少759.957073万元，减少的主要原因是2017年社会保险清算资金全额上缴。
(二)支出总体情况
2018年支出18255.59841万元，其中：
1.基本支出10412.9572万元，占总支出预算57.04%，比2017年10225.714149万元增加187.243051万元，增长1.83%，增加的主要原因是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2018年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算7437.859211万元，占总支出预算40.74%，比2017年6697.709798万元增加740.149413万元，增长11.05%，增加的主要原因是加大职业教育资金支持力度，实训基地建设支出增加。
3.事业单位经营支出404.781999万元，占总支出预算2.22%，比2017年318.054061万元增加86.727938万元，增长27.27%，增加的主要原因是粮油检测业务增加，经营支出增加。
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向主要包括粮油物资储备支出、节能环保支出、教育支出。项目主要包括退耕还林粮食补助供应、市储备粮监管、粮食供需平衡调查、市储备粮质量抽查、粮油库存检查、粮食安全实时监测管理信息系统专网租赁、节日调剂优质军粮差价款、实训基地建设、学生资助等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市粮食局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括8个单位：北京市粮食局(机关)、北京市粮食局军粮供应管理中心、北京市粮油食品检验所、北京市粮食局信息中心、北京市经济管理学校、北京市粮食局干部学校、北京市粮食局老干部活动站、北京市金良服务中心。
(二)“三公”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算34.38553万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少50.661558万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数6万元，与2017年持平。2018年计划因公出国人数为1人，因公出国(境)费用主要用于粮食流通管理、粮食宏观调控等方面。
2、公务接待费。2018年预算数3.087333万元，比2017年预算数3.206158万元减少0.1118825万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2018年公务接待费主要用于相关单位来我部门的业务考察及交流方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25.298197万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数35.894502万元减少35.894502万元，主要原因：2018年未安排公务用车更新预算；公务用车运行维护费2018年预算数25.298197万元，其中：公务用车燃油11.148万元，公务用车维修6.0108万元，公务用车保险4.792497万元，其他3.3469万元。公务用车运行维护费2018年预算数比2017预算数39.894502万元减少14.596305万元，主要原因是本市公务车改革后公务车数量减少，运行维护费相应减少。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2018年北京市粮食局政府采购预算总额2426.086388万元，其中：政府采购货物预算1872.826218万元，政府采购工程预算76.572582万元，政府采购服务预算476.687588万元。
(二)政府购买服务预算说明
2018年北京市粮食局政府购买服务预算总额250.061万元。
(三)机关运行经费说明
2018年北京市粮食局1家行政单位以及北京市粮食局军粮供应管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算238.513783万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2018年，本部门填报绩效目标的预算项目41个，占全部预算项目53个的77.36%。填报绩效目标的项目支出预算6455.030904万元，占全部项目支出预算的86.79%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额20260.516182万元，其中：车辆22台，436.275322万元；单位价值50万元以上的通用设备20台(套)、1800.682384万元，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)、134.83万元。
六、名词解释
退耕还林补助粮供应：依据《退耕还林条例》、《国务院关于进一步做好退耕还林还草试点工作的若干意见》、《北京市退耕还林补助粮食供应暂行办法》等有关文件，在市政府的统一领导下，由市粮食局、园林绿化局、财政局等部门共同组织开展面向本市退耕还林农户的补助粮供应工作。依据市园林绿化局提供的《退耕还林工程确认补助面积的函》，确定补助粮供应品种、数量，调剂粮源，组织补助粮供应企业向退耕农户发放粮食。