目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《北京市科学技术协会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知(京办发[2002]20号)北京市科学技术协会机关设有办公室、计划财务部、人事部、学会部、科普部、调研宣传部等6个部室，另设机关党委，下设北京市科学技术协会服务管理部、北京青少年科技中心、北京反邪教协会秘书处、北京国际科技协作中心、北京市科协信息中心、北京市科学技术进修学院(首都联合职工大学科技分校)、北京电脑天地学校、北京科普发展中心、北京科技社团服务中心、北京科技咨询中心、北京科学中心11家二级预算单位。
主要职责：为科技工作者服务。自觉地把加强党和政府同科技工作者的联系作为基本职责，把激发科技工作者的创新热情和创造活力作为根本任务，积极搭建平台，助力科技工作者成长成才。推动实施"一十百千"工程，开展北京科技交流学术月活动，为科技工作者搭建不同形式、不同层次的学术交流平台。每年学术月围绕共同主题集中开展学术交流，综合性跨学科学术交流，形式多样的专业化学术交流活动。实施"青年人才托举工程"，不断加大青年科技人才工作的指导和支持力度，支持青年科技人才参加高水平国际知名学术活动。发挥老年科技人才作用，组织老年科技工作者开展"五进"科普活动和"四技"服务。以推选北京地区中国工程院院士候选人为龙头，完善科技人才举荐渠道，积极举荐、表彰优秀科技工作者。多渠道、多角度宣传和弘扬科技工作者的先进事迹和精神风貌，营造科技人才成长的良好社会氛围。
为创新驱动发展服务。围绕全国科技创新中心建设，充分发挥科协智力和人才优势，团结和引领首都广大科技工作者为实施创新驱动发展战略服务。建设科技社团创新簇企业示范站，助力企业提升自主创新能力，服务全国科技创新中心建设。坚持以企业需求为导向，大力推进院士专家工作站建设，引导创新要素向企业聚集，推动企业自主创新。实施金桥工程资助种子资金项目，服务企业科技创新和培养青年科技工作者。深化农民致富科技套餐配送工程，建立科技套餐工程都市型现代农业示范基站。搭建京津冀科协科技成果转化平台，助力京津冀协同发展。
为提高全民科学素质服务。切实履行北京市全民科学素质纲要实施工作办公室职责，建立公民科学素质共建机制。成立北京科普资源联盟，积极构建科普工作社会化格局。按照"世界眼光、时代特征、北京特色、创新发展"的建设理念，积极推进北京科学中心建设。不断加强科普信息化建设，着力构建由蝌蚪五线谱网站、手机终端、社区数字科普视窗、楼宇电视等载体组成的面向公众的数字化科普网络体系。
为党和政府科学决策服务。着力构建以国家级科技思想库建设为重点，以调研课题、决策咨询沙龙、科技工作者建议、科技工作者状况调查、提案议案等为主要形式的特色决策咨询工作格局，服务党和政府科学决策。
加强科协团体自身建设。深入贯彻中央和市委群团工作会议精神，围绕保持和增强科协组织的"政治性、先进性、群众性"，扎实推进科协系统深化改革。推进科技社团承接政府转移职能，支持科技社团利用专业优势开展社会化服务。加强基层组织建设，推动科协组织向企业、高校、农村延伸。按照全面从严治党的要求，扎实开展党的群众路线教育实践活动、"三严三实"专题教育、"两学一做"学习教育，增强"四个意识"，提高"四个服务"能力和水平。
(二)人员构成情况
本部门行政编制58人，实有人数54人；事业编制328人，实有人数230人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计42035.51万元，比上年增加10753.25万元，增长34.37%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计40781.87万元，比上年增加11733.13万元，增长40.39%，其中：财政拨款收入36775.28万元，占收入合计的90.18%；上级补助收入662.31万元，占收入合计的1.62%；事业收入1839.71万元，占收入合计的4.51%；其他收入1504.57万元，占收入合计的3.69%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计38667.70万元，比上年增加9423.25万元，增长32.22%，其中：基本支出12588.21万元，占支出合计的32.55%；项目支出26079.49万元，占支出合计的67.45%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计37127.51万元，比上年增加10637.73万元，增长40.16%。主要原因：本年一般公共预算财政拨款收入增加11328.00万元，主要由于北京科学中心开馆运行增加场馆运行经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出35278.58万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出11.79万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出34944.49万元，占本年财政拨款支出99.06%；社会保障和就业支出163.30万元，占本年财政拨款支出0.46%；医疗卫生与计划生育支出159万元，占本年财政拨款支出0.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算11.79万元，比2018年年初预算减少1.91万元，下降13.95%。其中：
"进修及培训"(款)2018年度决算11.79万元，比2018年年初预算减少1.91万元，下降13.95%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。
2、"科学技术支出"(类)2018年度决算34944.49万元，比2018年年初预算减少313.27万元，增长(下降)0.89%。其中：
"科学技术管理事务"(款)2018年度决算2543.71万元，比2018年年初预算增加138.72万元，增长5.77%。主要原因：调整统发人员经费。
"应用研究"(款)2018年度决算7.89万元，比2018年年初预算增加7.89万元，增长100%。主要原因：追加离休人员护理费。
"科学技术普及"(款)2018年度决算32392.89万元，比2018年年初预算减少459.88万元，下降1.40%。主要原因：厉行节约，预算资金结余。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算163.30万元，比2018年年初预算增加0.15万元，增长0.09%。其中：
"行政事业单位离退休"(款)2018年度决算163.30万元，比2018年年初预算增加0.15万元，增长0.09%。主要原因：调整统发离休人员护理费。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算159万元，与2018年年初预算一致。其中：
"行政事业单位医疗"(款)2018年度决算159万元，与2018年年初预算一致。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出11836.47万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数108.04万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算123.71万元减少15.67万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数85.18万元，比2018年年初预算数91.3万元减少6.12万元。主要原因：坚持厉行节约，压缩因公出国(境)费用；2018年因公出国(境)费用主要用于国际科普、学术交流活动等方面，2018年组织因公出国(境)团组13个、26人次，人均因公出国(境)费用3.27万元。
2.公务接待费。2018年决算数2.90万元，与2018年年初预算数2.90万元一致。2018年公务接待费主要用于接待市属各委办局及外省市科协交流座谈餐费。公务接待26批次，公务接待910人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数19.96万元，比2018年年初预算数29.51万元减少9.55万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数一致。公务用车运行维护费2018年决算数19.96万元，比2018年年初预算数29.51万元减少9.55万元，主要原因：公务用车改革，公务用车数量减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油6.50万元，公务用车维修8.36万元，公务用车保险1.41万元，公务用车其他支出3.69万元。2018年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.99万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计788.95万元，比上年增加53.25万元，增加原因：公用经费定额标准调整。
三、政府采购支出情况
2018年北京市科学技术协会政府采购支出总额4482.00万元，其中：政府采购货物支出235.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4246.25万元。授予中小企业合同金额4482.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3954.28万元，占政府采购支出总额的88.23%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额28282.45万元，其中：汽车14辆，277.06万元；单价100万元以上的专用设备1台(套)，102.99万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算295.17万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.科学技术普及：包括机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、其他科学技术普及支出，主要涉及综合学术交流与民间科技交流活动，提升全民科学素质纲要行动计划活动，科技类专业智库群建设，科技社团创新簇与成果转化平台，加强社会组织与基层组织建设，北京科学中心建设，信息化建设等。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市科学技术协会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目29个，占部门项目总数的34.12%，涉及金额11390.89万元，占全部项目支出预算的45.90%。其中：普通程序评价项目1个，涉及金额2089.00万元，评价得分85.32分；简易程序评价项目28个，涉及金额9301.89万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在75-90分(含75分)的27个、评价得分在60-75分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、基层科普行动计划项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
1.项目立项背景
公民科学素质建设是建设创新型国家的一项重要基础性社会工程。公民具备基本科学素质，树立科学思想，崇尚科学精神，对于提高国家自主创新能力、建设创新型国家，都具有重大意义。为贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要(2006-2010-2020)》(国发〔2006〕7号)文件精神，北京市自2007年始，启动全民科学素质行动，积极开展"科普惠农兴村计划"；2008年，结合"科普惠农兴村计划"的做法实施"社区科普益民计划"。2012年，北京市科学技术协会(以下简称"市科协")、北京市财政局(以下简称"市财政局")联合实施"基层科普行动计划"，该计划由"科普惠农兴村计划"、"社区科普益民计划"两个子计划构成。
基层科普行动计划启动实施以来，北京市充分调动各区科普组织和社会各方开展基层科普公共服务的积极性，在助力农业现代化发展，带动城乡居民提高科学素质，建立科学、文明、健康的生产和生活方式等方面取得了显著成效。据调查显示，2015年北京市公民科学素质达标率从2010年的10.0%提高至2015年的17.56%，超额完成中国科协、北京市所确定的目标，提高幅度居全国之首。
2017年7月，中国科学技术协会、财政部联合印发《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》(科协发普字〔2017〕45号)，要求创新基层科普服务理念和服务方式，提升基层科普服务的覆盖面、实效性和获得感，深入实施基层科普行动计划。为贯彻落实上述文件精神，2017年10月，北京科普发展中心(以下简称"科普中心")申报实施基层科普行动计划项目，旨在通过项目实施，持续引导社会力量推进公民素质工作，促进基层科普服务能力提升和公民科学素质提升。
2.项目主要内容
2018年度，项目计划主要内容为资助科普惠农兴村工程、社区科普益民工程、首都公民科学素质提升工程三大类型的项目，以及开展基层科普行动计划申报培训、评审、检查验收、总结报告等组织管理工作(详细内容见表1)。
表1：项目计划开展内容一览表
序号项目类型拟资助
项目数量子项目
拟资助金额目标任务
1.科普惠农兴村工程20个不超过20万元通过开展"科普惠农兴村工程"，推动农村科普公平普惠，增强农村科普活动能力，壮大农村科普服务队伍，提高农民科学素质，服务乡村振兴。每年征集、资助一批有较强区域示范作用的、辐射性强的项目。
2.社区科普益民工程38个不超过20万元通过实施"社区科普益民工程"，推动城镇社区科普公平普惠，增强社区科普活动能力，壮大社区科普服务队伍，提高社区居民科学素质，促进居民健康生活方式。每年征集、资助一批有较强区域示范作用的、辐射性强的项目。
3.首都公民科学素质提升工程20个不超过35万元通过开展"首都公民科学素质提升工程"，引导社会力量推动首都公民科学素质工作，建立健全科普组织，加快科普队伍建设，发挥示范带动作用，促进推动科普理念与实践双升级。每年征集、资助一批示范带动作用突出、辐射性强的项目。
4.基层科普行动计划工作经费----开展基层科普行动计划申报培训、评审、检查验收、总结报告等组织管理工作。
3.项目资金情况
2018年度，项目总预算为2089.00万元。其中，科普惠农兴村工程预算金额600.00万元，社区科普益民工程预算金额760.00万元，首都公民科学素质提升工程预算金额700.00万元，基层科普行动计划工作经费29.00万元。
(二)评价结论
通过评价，该项目综合得分85.32分，项目综合绩效评定结论为"良好"。项目得分情况见图3。
图3：项目绩效评价得分情况
从图3可以看出，项目决策、管理和绩效部分均存在一定的提升空间。项目一级评价指标内容的分析见表7。
表7：项目一级指标内容评价分析
一级指标分值评价得分评价结论
项目决策1511.141.项目设置的年度绩效目标与相关规划文件、业务范围、财政支出范围和方向较为相符，且项目具有一定的公共性和公益性，属于财政支出范围和方向。项目绩效目标设定较为明确。
2.项目预算、年初计划工作内容、目标三者较为匹配。
3.项目围绕年度绩效目标，设置了产出和效果指标，指标设置整体上较为细化，但后续年度设置绩效指标时，还需关注公民具备科学素质的比例、科普成果的质量等关键性指标。
项目管理3024.421.项目根据《关于进一步加强基层科普服务能力建设的意见》、科普中心事业发展五年规划等文件设立，决策依据较为充分，但存在重点征集方向无较大变化、受益对象不够突出的问题。
2.科普中心按照北京市财政局的相关要求执行申报程序,项目决策程序较为规范，但存在项目可行性研究报告较为简略，项目三大类型工程拟资助的项目数量无明确的设定依据的问题。
3.项目编制了较为明细的预算，但编制预算时子项目审计费在资助经费中扣除，不符合实施方案、资金管理办法的相关规定。
4.项目预算批复金额2089.00万元，资金到位率100%，且到位及时。项目资助经费分两次拨付至承担单位，但第一次拨款时间与合同约定的"合同签订后10日内付款"条款不符，资金拨付时间较晚，对于项目的实施有一定的影响。
5.科普中心制定了相关财务管理制度及《基层科普行动计划资金管理办法》，以规范项目资金的使用。项目实施期间，科普中心能够较好地执行财务管理制度，但项目资金使用主体及会议组织主体的前后一致性需注意，资金支出经济分类科目使用还需进一步规范。
6.项目成立了领导小组，专职负责该项目的组织实施；制定了实施方案、评审标准等，规范项目的实施。但项目过程控制存在"合同签署不够规范、中期检查及结项验收结论较为简略"等问题。
项目绩效5549.761.项目按照年初预算执行，未超项目预算批复金额；资助的子项目均通过中期检查及结项验收，项目完成质量好。但存在发布申报通知、结项验收实际执行时间与计划进度不符的情况
2.截至2018年年底，项目共计资助88个子项目、资助金额2033.60万元。项目效益较显著，对农村、社区居民科普服务队伍的壮大，农村、社区居民科学素质的提高，以及科普资源的建设共享等有一定的推动作用；在一定程度上具有对农村实用技术推广普及与青少年科技实践能力培养的促进作用，有助于农民生产技术和青少年科学素养的提升。此外，根据提供的服务对象满意度调查资料，结果显示项目公众满意度在90%以上，项目满意度程度较高。
合计10085.32良好
(三)存在问题
1.年度重点支持方向不够聚焦、受益对象不够突出，资助项目数量缺乏系统性调研
一是项目2019年度征集公告中，重点征集方向无较大变化，基本与2018年度子项目类型相似，项目年度重点支持方向不聚焦；二是社区科普益民工程受益主体为社区居民，但个别子项目受益对象为青少年学生，重点受益对象不够突出；三是项目可行性研究报告较为简略，三大类型工程拟资助的项目数量，无明确的设定依据，缺乏系统性地调研。
2.合同对产权成果归属约定不够规范，且部分合同未签字
项目合同签署不够规范。一是与子项目承担单位签署的合同中，仅有项目负责人签名，单位法人或委托代理人未签字。二是科普中心与子项目承担单位签署的合同中，约定科普中心享有产权成果的优先使用权，但项目实施方案中规定"产权成果由北京市科协与承担单位共同享有，北京市科协有优先调用权"，合同中对产权成果归属约定与项目实施方案不一致。
3.项目中期检查、结项验收无统一的评判标准，且结论表述较为简略
项目在通讯初评、答辩终评阶段设置了相应的评审标准，但在中期检查、结项验收阶段，申报途径为区科协推荐的子项目，由区科协组织中期检查、结项验收；直接申报的子项目，由市科协组织专家进行中期检查、结项验收，子项目检查、验收的评判标准未进行统一，且检查、验收结论较为简略，对项目改进的指导性作用较弱。
(四)建议
1.加强项目前期的调研论证，突出项目年度重点支持方向、重点受益对象
建议项目单位加强项目前期调查、论证，可采用调查问卷、统计分析等手段，深入了解农民、社区居民等服务对象对基层科普的需求。在充分把握政策精神、工作规划的基础上，聚焦项目年度重点支持方向、重点受益人群，明确项目拟资助个数等内容，提升项目决策的科学、合理性，以充分发挥财政资金使用效益。
2.加强合同关键条款的审查，提高合同签署规范性
建议项目单位根据《合同法》相关规定，签署具体、明确的合同条款，一是合理划分合同双方的权利与义务，明确双方职责；二是结合相关政策文件、工作计划、现实需求等，拟定合同关键条款，保障科普中心合理权益。此外，应加强合同甲乙双方签字、关键性条款约定等内容的审查力度，保证合同签署的完整性和有效性，以保障合同的法律效力。
3.完善并统一中期检查、结项验收评审标准，注重检查及验收结果的应用
建议项目单位根据项目目标任务、预期效益，综合子项目特点，建立全方位、多层次、重点鲜明、合理可行的中期检查及结项验收标准体系。一是对于区科协推荐及直接申报的项目，应当设置统一的评判标准，且评判标准应区分三大工程的支持方向；二是标准应兼顾项目完成情况、完成质量、产出效果等多方面内容，对项目实施进行科学评判，针对项目完成的不到位之处，应提出合理、可行的建议；三是注重中期检查、结项验收结果的应用，对于结果不理想的子项目，应当采取整改措施或惩罚措施，以实现项目预期目标，发挥财政资金使用效益。