目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市黄埔军校同学会是由在京黄埔军校同学组成的爱国群众团体，是经市委、市政府批准于1988年成立的，是在市委统战部领导下开展对台工作的重要部门。本级1个单位，无下属单位。内设3个处室，办公室、联络处和宣传处。
办会宗旨是：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。
主要任务是：宣传"和平统一、一国两制"的对台方针政策，团结和带领在京黄埔同学，联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔组织，弘扬爱国革命的黄埔精神，发挥桥梁和纽带作用，为促进京台交流交往，推进祖国和平统一事业和中华民族的伟大复兴作贡献。
(二)人员构成情况
北京市黄埔军校同学会行政编制18人，实有人数18人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计712.38万元，比上年增加120.62万元，增长20.38%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计712.22万元，比上年增加151.59万元，增长27.04%，其中：财政拨款收入712.17万元，占收入合计的99.9%；其他收入0.05万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计688.71万元，比上年增加124.21万元，增长22.00%，其中：基本支出562.32万元，占支出合计的81.65%；项目支出126.39万元，占支出合计的18.35%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计712.25万元，比上年增加123.09万元，增长20.89%。主要原因：新招录1名干部，接收2名军转干部，相应增加人员经费及公用经费以及新增项目经费等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出688.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出582.76万元，占本年财政拨款支出84.63%；教育支出2.63万元，占本年财政拨款支出0.38%；社会保障和就业支出75.50万元，占本年财政拨款支出10.96%；医疗卫生与计划生育支出27.70万元，占本年财政拨款支出4.02%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出" 2018年度决算582.76万元，比2018年年初预算增加109.16万元，增长23.05%。其中：
"群众团体事务"2018年度决算582.76万元，比2018年年初预算增加109.16万元，增长23.05%。主要原因：新招录1名干部，接收2名军转干部，相应增加人员经费及公用经费，新增项目经费等。
2、"教育支出"2018年度决算2.63万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降12.33%。其中：
"进修及培训支出"2018年度决算2.63万元，比2018年年初预算减少0.37万元，下降12.33%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
3. "社会保障和就业支出"2018年度决算75.50万元，比2018年年初预算减少0.77万元，下降1.01%。其中：
"行政事业单位离退休"2018年度决算61.31万元，比2018年年初预算减少0.77万元，下降1.24%。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
"抚恤"2018年度决算14.18万元，比2018年年初预算增加14.18万元，增长100%。主要原因：2018年机关退休干部1人去世。
4."医疗卫生与计划生育支出" 2018年度决算27.70万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗"2018年度决算27.70万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出562.19万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数27.27万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算38.07万元减少10.80万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数9.87万元，比2018年年初预算数14.17万元减少4.30万元。主要原因：受台湾当局影响，不可控因素较大，赴台经费不能完全按计划使用；2018年因公出国(境)费用主要用于根据市台办的工作计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面，2018年组织因公出国(境)团组3个、6人次，人均因公出国(境)费用1.65万元。
2.公务接待费。2018年决算数15.49元，比2018年年初预算数15.5万元减少0.01万元。主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。 2018年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村等。公务接待5批次，公务接待245人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.91万元，比2018年年初预算数8.40万元减少6.49万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平。2018年购置0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.91万元，比2018年年初预算数8.40万元减少6.49万元，主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。2018年公务用车运行维护费中，公务用车维修0.66万元，公务用车保险0.87万元，公务用车其他支出0.38万元。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.64万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计47.40万元，比上年减少2.12万元，主要原因：本着厉行节约原则，减少开支，压缩经费。
三、政府采购支出情况
2018年北京市黄埔军校同学会政府采购支出总额31.25万元，其中：政府采购货物支出2.99万元，政府采购服务支出28.26万元。授予中小企业合同金额7.6万元，占政府采购支出总额的24.32%，其中：授予小微企业合同金额5.24万元，占政府采购支出总额的16.77%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额78.06万元，其中：汽车3辆，48.57万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.抚恤金：是指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市黄埔军校同学会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额37.5万元。评价结果为优秀。
二、两岸及海外黄埔人士交流活动项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
"两岸及海外黄埔人士交流活动"项目是根据北京市黄埔军校同学会(以下简称"市会")的办会宗旨"发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华"，由市会申请、市委统战部批准、报市财政局立项的。黄埔精神是两岸公认的文化宝藏和精神财富。多年来，市会作为我市开展对台工作的一个重要平台，秉持建会宗旨和"天下黄埔一家人，两岸同胞一家亲"的理念，广泛开展对台交流交往活动。2018年市会共接待来自台湾的黄埔组织等参访团3个；组织参加赴台访问交流3次；召开部分黄埔后代与在京台湾青年座谈会2次，为全国"两会"和市"两会"建言献策，听取在京台湾青年对台湾"九合一"选举、北京惠台政策55条等重大事件的反映。并用以会代训方式请市台办有关负责同志为在京台湾青年作政策上的解读，受到欢迎。通过面对面、心贴心的近距离交流，加深两岸民众的心灵契合，促进两岸的融合发展。共上报信息41条，同时在黄埔同学会网、千龙网、团结报等媒体上进行了宣传报道。
(二)评价结论
经综合评价，该项目评价得分97分，其中：项目决策15分，项目管理29分，项目绩效53分，项目评价等级为"优秀"。
(三)存在问题
1.在项目管理方面，2018年因受台湾当局影响,赴台经费没有够按计划执行。
2.在项目绩效方面,对满意度的原始材料收集整理不够，没有及时存档，造成提供满意度支撑材料不充分。
(四)建议
1.项目管理方面
加强业务人员的理论知识水平和业务素质能力培训，各类活动结束后及时提醒填写反馈表，提高反馈表的内容质量。
2.项目绩效方面
加强预算执行过程及效果资料的收集整理，完善绩效管理制度建设，注重跟踪管理。