目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
中国民主建国会北京市委员会本级1个单位，无下属单位。民建北京市委是中国民主建国会的省级地方组织，主要职责是团结带领广大会员，积极参加社会主义现代化建设的实践活动，围绕首都经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监督、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建北京市委属正局级行政单位，下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。
(二)人员构成情况
本部门行政编制56人，实有人数45人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1658.28万元，比上年减少127.02万元，下降7.1%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计1658.28万元，比上年减少127.02万元，下降7.1%，其中：财政拨款收入1658.28万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计1613.52万元，比上年减少60.60万元，下降3.60%，其中：基本支出1414.72万元，占支出合计的87.68%；项目支出198.79万元，占支出合计的12.32%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1658.28万元，比上年减少127.02万元，下降7.1%。。主要原因：在职人员减少3人，其中：退休2人，辞职1人。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1613.52万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1387.02万元，占本年财政拨款支出85.96%；教育支出4.47万元，占本年财政拨款支出0.28%；社会保障和就业支出153.63万元，占本年财政拨款支出9.48%；医疗卫生与计划生育支出68.38万元，占本年财政拨款支出4.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算1387.02万元，比2018年年初预算减少3.01万元，下降0.22%。其中：
"民主党派及工商联事务"(款)2018年度决算1387.02万元，比2018年年初预算减少3.01万元，下降0.22%。主要原因：在职人员减少3人，其中：退休2人，辞职1人。
2、"教育支出"(类)2018年度决算4.47万元，比2018年年初预算减少9.4万元，下降47.55%。其中：
"培训支出"(款)2018年度决算4.47万元，比2018年年初预算减少9.4万元，下降47.55%。主要原因：厉行节约，控制支出。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算153.63万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政单位离退休"(款)2018年度决算153.63万元，与2018年年初预算持平。
4、"医疗卫生和计划生育支出"(类)2018年度决算68.38万元，与2018年年初预算持平。其中：
"行政事业单位医疗支出"(款)2018年度决算68.38万元，与2018年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1414.72万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个行政单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数2.09万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算14.88万元减少12.79万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年无此项支出。
2.公务接待费。2018年决算数0.00万元，比2018年年初预算数0.88万元，减少0.88万元。主要原因：厉行节约，控制支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数2.09万元，比2018年年初预算数14.00万元减少11.91万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，与2018年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年决算数2.09万元，比2018年年初预算数14.00万元减少11.91万元，主要原因：厉行节约，控制支出。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支出0.61万元。2018年公务用车保有量9辆，车均运行维护费0.23万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计139.91万元，比上年减少34.25万元，减少原因：厉行节约，控制支出。
三、政府采购支出情况
2018年中国民主建国会北京市委员会政府采购支出总额61.24万元，其中：政府采购货物支出11.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出49.61万元。授予中小企业合同金额61.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.24万元，占政府采购支出总额的100%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额320.40万元，其中：汽车9辆，182.99万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
六、政府购买服务支出说明
2018年本部门政府购买服务决算49.61万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.委托业务费:反应因委托外单位办理业务而支付的费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中国民主建国会北京市委员会对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的33.33%，涉及金额93.97万元。
评价结果(概括评价总体情况)普通程序1个：组织工作经费得分90，评价为优。简易程序1个：社会服务经费得分91，评价为优。
二、 组织工作经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
组织工作经费项目由本单位组织处承担，项目绩效目标为加强各级组织领导班子的建设，确保政治交接平稳顺利；进一步规范基层组织活动，完成手册修订工作；力争会员发展数量稳步增长，结构逐步优化，特色日益突出；加强骨干会员的培养，做好各层次会员学习培训工作；根据文件开展相关调研工作，完成高层次人才挂职推荐及资料上报。
(二)评价结论
项目决策标准15分，得分11.5；项目管理30分，得分25.5；项目绩效55分，得分53；综合得分90分，评价等级为优秀。
(三)存在问题
项目决策方面
1.项目决策程序不明确，缺少前期调研论证和风险评估。
2.项目绩效目标、绩效指标及指标值设定较粗，绩效指标细化、量化不够，指向性不强，效益指标填报不完整，绩效管理意识和手段需要加强。
项目管理方面
项目管理制度化建设不够全面，没有制定具体实施方案和过程监管制度，内部控制制度不健全，缺少专项资金管理办法，项目实施过程管理资料不完备。
(四)建议
1.建议按照《预算法》及预算绩效管理的相关要求，进一步提高财政资金预算支出绩效管理意识，事前科学设定项目支出绩效目标，把绩效目标作为项目实施的重要依据，强化项目的前期调研论证和风险评估，提高决策水平。
2. 以全面实施预算绩效管理为契机，探索构建以"结果"为导向的项目管理机制。《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》中提出，"力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局"。建议以全面实施预算绩效管理为契机，探索构建以"结果"为导向的项目管理机制，一方面适当缩减其他的管理维度与环节，降低管理成本；另一方面，以预算绩效管理为抓手，把好事前管理关，优化事中监控，更加关注事后结果。