目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
依据《地方志工作条例》、《北京市实施<地方志工作条例>办法》和《北京市人民政府关于成立市地方志编纂委员会和印发市地方志工作规划纲要的通知》(京政发〔1988〕98号)，北京市地方志编纂委员会办公室为负责本市地方志工作的市政府直属事业单位。根据《关于批准市知识产权局等事业单位参照公务员法管理的通知》(京人发〔2006〕90号)，实行参照中华人民共和国公务员法管理。北京市地方志编纂委员会办公室内设机关党委、秘书处(人事处)、市志指导处、区县志指导处、研究室、宣传培训处、开发利用处、年鉴指导处8个处室，下属2个预算单位，分别为：北京年鉴社和北京市方志馆(北京地情信息中心)，皆为正处级全额拨款事业单位，其中的北京市方志馆(北京地情信息中心)为纳入北京市规范收入管理的事业单位。
北京市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：1、拟订本市地方志工作规划和编纂方案，并组织实施和监督。2、制订本市地方志书、地方综合年鉴编纂规范和标准。3、组织编纂本市地方志书和综合年鉴，并负责组织审查验收。4、搜集、整理、保存北京地方志资料，组织整理北京地区旧志，推动方志理论研究。5、组织开发利用地方志资源，开拓社会用志途径。6、组织开展地方志宣传和业务培训工作。7、指导北京地方志学会的工作。8、承办市政府及北京市地方志编纂委员会交办的其他事项。
北京年鉴社的主要职责是：负责《北京年鉴》的编辑、出版、发行工作。
北京市方志馆(北京市地情信息中心)的职责是：从事地方志、地情资料的收集、整理、保存、编辑、研究、展示等工作，面向社会提供咨询、借阅等服务，开展地情教育、地方文化交流交往活动等。
(二)人员构成情况
本部门事业编制71人，实有人数66人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4370.84万元，比上年增加237.02万元，增长5.73%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计4,195.43万元，比上年增加336.93万元，增长8.73%，其中：财政拨款收入4,126.87万元，占收入合计的98.37%；其他收入68.56万元，占收入合计的1.63%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计4,182.86万元，比上年增加305.13万元，增长7.87%，其中：基本支出2,235.37万元，占支出合计的53.44%；项目支出1,947.49万元，占支出合计的46.56%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4126.87万元，比上年增加168.47万元，增长4.26%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4013.66万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出3667.11万元，占本年财政拨款支出91.37%；教育支出68.98万元，占本年财政拨款支出1.72%;社会保障和就业支出179.55万元，占本年财政拨款支出4.47%；医疗卫生与计划生育支出98.02万元，占本年财政拨款支出2.44%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"一般公共服务支出"(类)2018年度决算3667.11万元，比2018年年初预算增加148.18万元，增长4.21%。其中：
"政府办公厅(室)及相关机构事务"(款，下同)2018年度决算3667.11万元，比2018年年初预算增加148.18万元，增长4.21%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策。
2、"教育支出"(类)2018年度决算68.98万元，比2018年年初预算减少8.32万元，下降10.76%。其中："进修及培训"(款)2018年度决算68.98万元，比2018年年初预算减少8.32万元，下降10.76%。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支。
3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算179.55万元，比2018年年初预算减少0.03万元，下降0.02%。其中："行政事业单位离退休"(款)2018年度决算179.55万元，比2018年年初预算减少0.03万元，下降0.02%。主要原因:根据实际需求，厉行节约，压缩开支。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算98.02万元，比2018年年初预算增加6.37万元，增长6.95%。其中："行政事业单位医疗"(款)2018年度决算98.02万元，比2018年年初预算增加6.37万元，增长6.95%。主要原因：根据实际需求开支，支出有所增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度不涉及此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,235.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数23.67万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算30.21万元减少6.54万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数12.95万元，比2018年年初预算数15.68万元减少2.73万元。主要原因：根据工作实际需求，厉行节约，压缩开支；2018年因公出国(境)费用主要用于落实"外国精品年鉴选介"工作，深入研究地方历史文献的收集、保管和开发利用，组团1次赴英德，2人次参加。参团赴台湾交流合作，分享发展机遇，充分发挥地方志在对台工作中的资源作用，2人次参团。2018年组织因公出国(境)团组1个，参团1次，共4人次，人均因公出国(境)费用3.24万元。
2.公务接待费。2018年决算数1.05万元，比2018年年初预算数1.53万元减少0.48万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。2018年公务接待费主要用于接待外单位来本单位交流同志。公务接待9批次，公务接待159人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.68万元，比2018年年初预算数13.00万元减少3.32万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度没有更新公务用车。公务用车运行维护费2018年决算数9.68万元，比2018年年初预算数13.00万元减少3.32万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.00万元，公务用车维修2.36万元，公务用车保险2.10万元，公务用车其他支出1.22万元。2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.94万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计114.32万元，比上年增加12.13万元，增加原因：根据实际需求开支，支出有所增长。
三、政府采购支出情况
2018年北京市地方志编纂委员会办公室政府采购支出总额381.89万元，其中：政府采购货物支出20.34万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出361.55万元。授予中小企业合同金额298.76万元，占政府采购支出总额的78.23%，其中授予小微企业合同金额250.65万元，占政府采购支出总额的65.63%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额3627.37万元，其中：汽车5辆，119.24万元；无单价100万元以上的专用设备
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度不涉及此项支出。
六、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门政府购买服务决算1099.59万元。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京市地方志编纂委员会办公室对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的32.35%；其中1个项目进行了普通程序绩效评价，并出具了绩效评价报告，涉及金额113万元；10个项目进行了简易绩效评价，涉及金额539.90万元。
从评价结果看，11个评价项目平均得分89.27分，最高得分93.5分，最低得分86分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。
二、文博会参展项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
文博会作为我市大型文化创意产业盛会，在文化产业领域的推广和宣传方面具有较大影响力。地方志办通过参加文博会展览平台，从地方志的角度挖掘历史文化传承，弘扬优秀传统文化，以期提升地方志事业的关注度和影响力，发挥地方志存史、育人、资政的功能，增强文化自信，助力北京文化中心建设。
前期，地方志办精心准备，组织召开了京津冀晋蒙五省市展览筹备会和专家论证会，并前往山西、河北、天津等永定河流域展开了为期两个多月的资料收集和实地调研，沿途收集了大量的珍贵图片和资料，展览大纲也经历了十几次易稿。10月25日-28日，"京津冀晋蒙永定河文化展"正式在文博会国际展览中心开展，展示西山永定河文化带的历史轨迹，现状和未来的保护与规划情况，得到了广泛关注和好评。展览获得了第十三届文博会"优秀组织奖"和"最佳展示奖"。展览问卷调查满意度达到100%。12月，在全国地方志主任会上，永定河文化展移师河北省保定市直隶总督署博物馆继续展览，全国地方志工作会与会代表参观了本展览。
(二)评价结论
经专家评议，文博会参展项目综合评价得分88分，其中：项目决策13.6分，项目管理27.6分，项目绩效46.8分，绩效评价级别为"良好"。
(三)存在问题
1.展览在展览内容，展览形式等方面，距精品展的要求尚有差距。
2.展览前期的宣传力度不够，通过各类媒体渠道进行前期预热，专题宣传还有待加强。
3.展览的成果综合利用不够，后期成果不足。
(四)建议
1.项目前期实施论证还要多下功夫，丰富展览形式，确保展出效果。
2.多争取相关单位的大力支持，获得更多有价值的珍贵资料，提升展览吸引力。
3.通过各类媒体渠道进一步加强文博会的前期和开展期间的宣传工作，提升展览关注度。