目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置：
北京北燃实业集团有限公司经营范围包括燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单位分别为北京市公用事业科学研究所和北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所。
北京市公用事业科学研究所根据《关于"成立北京市公用事业科学研究所的报告"的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式成立。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所， 经北京市机构编制委员会《北京市编制委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式成立的局属正处级事业单位。
2、职责：
北京市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产品检验，推进科技发展。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产品研制、中试、营销;燃气及用具产品质量检验;水气热工程及设备、材料质量检验。
北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道安全提供监督检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；安全阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员构成情况
本部门行政编制0人，实际0人；事业编制180人，实际107人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6103.33万元，比上年增加67.92万元，增长1.13%。支出总计5755.41万元，比上年减少291.57万元，下降4.82%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计6103.33万元，比上年增加67.92万元，增长1.13%，其中：财政拨款收入4392.00万元，占收入合计的71.96%；事业收入1676.25万元，占收入合计的27.47%；其他收入35.08万元，占收入合计的0.57%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计5755.41万元，比上年减少291.57万元，下降4.82%，其中：基本支出4472.29万元，占支出合计的77.71%；项目支出1283.12万元，占支出合计的22.29%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4392.00万元，比上年增加72.93万元，增长1.69%。支出总计4346.02万元，比上年减少126.57万元，下降2.83%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出4346.02万元，主要用于以下方面(按大类)：基本支出3127.60万元，占本年财政拨款支出71.96%；项目支出1218.42万元，占本年财政拨款支出28.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2018年度决算10.33万元，比2018年年初预算减少0.87万元，下降7.77%。
其中："进修及培训"(款)2018年度决算10.33万元，，比2018年年初预算减少0.87万元，下降7.77%。主要原因：由于特种设备检验检测工作的需要，持各种资格证人员需要按照规定，参加国家及北京市相关机构的培训和考核，本年实际培训人数比预算有所减少，导致费用有所降低。
2、"科学技术支出"(类)2018年度决算3316.62万元，比2018年年初预算增加15.23万元，增长0.46%。
其中："应用研究"(款)2018年度决算3316.62万元，比2018年年初预算3301.39万元增加15.23万元。主要原因：由于人员正常晋级及落实离退休人员经费等政策，导致北京市公用事业科学研究所2018年人员经费有所增加。
3、"社会保障和就业支出" 2018年度决算83.31万元，与2018年年初预算持平.
其中："行政事业单位离退休"2018年度决算83.31万元，与2018年年初预算持平。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。
4、"医疗卫生与计划生育支出"(类)2018年度决算32.53万元，与2018年年初预算持平。
其中："行政事业单位医疗"(款)2018年度决算32.53万元，与2018年初预算持平。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。
5、"城乡社区支出"(类)2018年度决算903.23万元，比2018年年初预算增加21.58，增长2.45%。
其中："城乡社区管理事务"(款)2018年度决算903.23万元，比2018年年初预算881.65万元增加21.58万元，主要原因：由于人员正常晋级及落实离退休人员经费等政策，导致北京市燃气集团有限责任公司特种设备检验所2018年人员经费有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3127.60万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属2个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数26.61万元，比2018年"三公"经费财政拨款年初预算27.12万元减少0.51万元。其中：
1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。
2.公务接待费。2018年决算数0.52万元，比2018年年初预算数1.03万元减少0.51万元。 2018年公务接待费主要用于开展检验焊工大赛等，招待相关协作单位及专家裁判。公务接待批次4批次，人数51人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数26.09万元，与2018年年初预算数26.09万元持平。其中：公务用车运行维护费2018年决算数26.09万元，与2018年年初预算数26.09元持平，主要原因：除检验检测业务用车外,响应市政府号召,节能减排，厉行节约，多采用绿色出行,减少用车，所以燃油费杂项费都低于预算；但由于现有车辆多数已超过10年，并且有4辆工程抢险车是柴油汽车，近年故障频出，尾气检测难以达标，维修频繁，维修费用超出预期。2018年公务用车运行维护中，公务用车加油8.00万元；公务用车维修11.09万元；公务用车保险3.96万元；公务用车其他支出3.04万元。2018年公务用车保有量14辆(其中：公务用车1辆，特种专业技术用车13辆)。车均运行维护费1.86万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费支出统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年北京北燃实业集团有限公司政府采购支出总额27.81万元，其中：政府采购货物支出8.30万元。政府采购服务支出19.51万元。授予中小企业合同金额27.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.30万元，占政府采购支出总额的29.85%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额10088.71万元，其中：汽车29辆，619.12万元；单价100万元以上的专用设备3台(套)，431.40万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
七、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.压力容器：指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
北京北燃实业集团有限公司对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，占部门项目总数的36.84%，涉及金额939.62万元。其中，普通程序评价项目1个，涉及金额298万元，评价得分82.98；简易程序评价项目6个，涉及金额641.622万元，评价得分在90分(含90分)以上的3个、评价得分在75-90分(含75分)的3个。
项目采取自评方式，成立项目自评小组。结合评价内容，自评小组做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，对项目资金建立了专项资金使用管理流程，部署了相应的活动方案，使专项项目资金按规定使用并且达到预期目的。
二、 一体型标准表法气体流量检测装置购置项目绩效评价报告
(一) 评价对象概况
天然气计量在企业生产和经营管理过程中是一项重要技术基础工作，不仅是天然气供需双方进行贸易结算的依据，同时也是天然气生产过程中的一个重要的产能和技术指标。准确计量天然气的量不但能公平的进行贸易结算，提高服务质量，而且能保证安全生产，提高社会及经济效益。天然气流量计量的问题已经成为制约天然气工业发展的重要因素。随着计量检定规程的更新和系统的日久老化，科研所现有标准表检测系统在使用过程中也出现了一些问题，不能很好地满足当前的检测需求。
为了更好开展天然气计量及科研实验服务，科研所2018年申报了"一体型标准表法气体流流量检测装置购置"项目。项目主要内容是，原装进口一体型标准表法气体流量计检测装置，配合现有检测系统使用，进一步提高检测效率，完成由科研单位向服务社会机构的转变，更好地为天然气计量工作服务，实现精确计量。该标准装置采用负压法，具有占地小、检测效率高的特点。
(二) 评价结论
经专家评议，该项目综合评价得分82.98分，其中：项目决策评价得分12.66分，项目管理评价得分25.06分，项目绩效评价得分45.26分，绩效级别评定为"良好"。
(三) 存在问题
1、项目绩效目标设定的系统性、科学性有待提升。项目绩效目标占位的高度未体现科研项目的高、精、尖，效果指标的细化程度及可衡量性存在不足。
2、项目质量控制措施存在不足。项目实施方案的有效性论证不充分，专家论证形式化，合同条款严谨性不足，项目验收程序不完善，后期运维等管控措施缺失。
3、固定资产入账不及时。所购置设备已投入使用，还在在建工程科目，未纳入固定资产进行管理。
4、项目效果呈现不充分。设备投入使用后无测试用例说明，无相关检测频次、效果等数据统计。
(四)建议
1、优化绩效目标设置，提高绩效目标设定的合理性及绩效指标的细化程度，增强项目绩效的可衡量性。
2、加强项目质量控制。完善项目制度建设，制定全面、综合、完整的管理控制措施；提高技术管理的精细化程度；提高技术文档、验收资料及测试报告的严谨性、完整性；规范合同管理。
3、将所购置设备尽快纳入固定资产管理。
4、加强绩效成果的展示及绩效资料的留存，充分反映项目的绩效实现情况。