目录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
根据京编办事[2009]113号《关于同意调整市直机关工委党校机构编制的函》及京直发[2010]6号《中共北京市委市直属机关工作委员会党校职能设置、内设机构和人员编制规定》，中共北京市委市直属机关工作委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训管理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。
我校所属单位1家，具体名称为：中共北京市委市直属机关工作委员会党校。无下属单位。
中共北京市委市直属机关工作委员党校主要职责为：承担市直机关处级以上干部及中青年后备干部的培训任务；承担市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务；承担北京市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务；承担干部继续教育和业务技能培训任务；承担上级部门交办的其他干部教育培训任务；承担市直系统干部教育培训工作调研、专题学科研究及机关党建研究等工作。
(二)人员构成情况
本部门无行政编制；事业编制56人，实有人数49人。
二、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计3112.76万元，比上年增加27.69万元，增长0.90%。
(一)收入决算说明
2018年度本年收入合计3074.69万元，比上年增加154.21万元，增长5.28%，其中：财政拨款收入3074.69万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2018年度本年支出合计2860.34万元，比上年增加19.09万元，增长0.67%，其中：基本支出1519.23万元，占支出合计的53.11%；项目支出1341.11万元，占支出合计的46.89%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计3079.76万元，比上年增加195.42万元，增长6.78%。主要原因：按照公益一类事业单位管理要求，在法定职责内承担的培训任务所需经费由委托单位拨款变更为财政拨款。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2833.14万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2833.14万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
“教育支出”(类)2018年度决算2833.14万元，比2018年年初预算减少371.26万元，下降11.59%。其中：
“进修及培训”(款)2018年度决算2833.14万元，比2018年年初预算减少371.26万元，下降11.59%。主要原因：一是培训计划调整相应减少了项目经费支出；二是厉行勤俭节约，严格控制了会议费、差旅费、培训费等公用经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门无此项支出。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1519.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数22.75万元，比2018年“三公”经费财政拨款年初预算40.02万元减少17.27万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0万元，比2018年年初预算数6.29万元减少6.29万元。主要原因：因公出国(境)参团未能成行，因公出国(境)费用未支付。
2.公务接待费。2018年决算数0.23万元，比2018年年初预算数0.24万元减少0.01万元。主要原因：严格控制接待人数。2018年公务接待费主要用于来校办理各项业务人员工作餐。公务接待18批次，公务接待71人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数22.52万元，比2018年年初预算数33.49万元减少10.97万元。其中，公务用车购置费2018年决算数16.97万元，比2018年年初预算数19.18万元减少2.21万元。主要原因：车价款下调，2018年更新1辆，车均购置费16.97万元。公务用车运行维护费2018年决算数5.55万元，比2018年年初预算数14.31万元减少8.76万元，主要原因：黄标车报废，公车保有量下降，导致公务用车运行维护费减少。2018年公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修0.84万元，公务用车保险0.91万元，公务用车其他支出0.80万元。2018年公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.78万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2018年中共北京市委市直属机关工作委员会党校政府采购支出总额887.77万元，其中：政府采购货物支出47.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出840.35万元。授予中小企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的3.15%，其中：授予小微企业合同金额27.99万元，占政府采购支出总额的3.15%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额9335.01万元，其中：汽车2辆，38.83万元；无单价100万元以上的专用设备。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门无此项支出。
六、政府购买服务支出说明
本部门无此项支出。
七、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
中共北京市委市直属机关工作委员会党校对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，占部门项目总数的100%，涉及金额1462.89万元。其中：对3个项目进行了普通程序评价，对12个项目进行了简易程序评价，15个项目平均得分84.52分，评价等级为良好。
二、处级副职公务员任职培训项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
组织开展5期处级副职公务员任职培训工作，每期培训学员约100人，每期培训为期5周。通过专题授课、拓展训练、学员论坛、异地教学、情景模拟、现场教学、读书会、主题论坛等教学活动，充分调动学员的积极性、主动性、创造性，坚持理论联系实际、学用一致、按需施教、讲求实效，实现培训目标。
(二)评价结论
通过评价，本项目综合得分为87.26分，项目综合绩效评定结论为“良好”。
评分情况如下表所示：
(三)存在问题
1.项目绩效目标设置不够细化、量化。
2.项目预算编制不够科学合理，培训产生的费用未及时按期结算。
3.项目总体实施方案不够完善，合同管理风险控制有待加强。
(四)建议
建议进一步提高绩效目标的细化、量化程度，科学设定项目绩效目标及绩效指标值；进一步提高预算编制的科学性及合理性，每期培训结束后及时结算有关费用；进一步完善项目管理流程，进一步规范合同签订管理流程，提高管理水平。