北京市密云区人民检察院2017年预算情况的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
密云区人民检察院在辖区内依法独立行使检察权，接受北京市人民检察院和密云区委的领导，对本区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：(一)负责受理审查本院管辖提请逮捕的案件；(二)负责受理审查本院管辖提起公诉的案件，并出庭支持公诉；(三)负责受理辖区内公民和法人的检举、控告、申诉的案件；(四)负责受理辖区内贪污受贿和渎职、侵权犯罪案件的侦查；(五)负责对辖区内的民事、经济、行政诉讼判决的监督；(六)负责对区公安局侦查工作的法律监督；(七)负责对辖区内监管场所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的监督；(八)负责本院的党建工作和干部教育管理以及思想政治工作；(九)负责本院党的纪律检查和行政监察工作；(十)负责本院的后勤管理和物质装备工作；(十一)负责由上级人民检察院交办的其他工作。
(二)机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和市委全面深化改革领导小组第九次全体会议审议通过的《关于北京市检察机关内设机构优化设置的实施意见(试行)》，内设14个部门，分别是检察管理监督部、侦查监督部、职务犯罪侦查局、审查逮捕部、刑事执行检察部、公诉部、刑事审判监督部、民事和行政检察部、未成年人案件检察部、检察技术部、法警大队、监察室、政治处、行政事务管理局。
(三)单位性质
北京市密云区人民检察院单位性质为法律监督机关。
(四)人员构成情况
北京市密云区人民检察院部门行政编制141人，实际134人；事业编制11人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员——临时工)21人。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。
二、收入预算说明
2017年收入预算6836.198396万元，比2016年2089.45万元增长4746.748396万元。其中：财政拨款6836.148396万元，比2016年2089.45万元增加4746.698396万元；其他收入0.05万元，比2016年0万元增加0.05万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5713.345996万元，占总支出预算83.57%，比2016年1999.45万元增加3713.895996万元。增长原因是根据司法体制改革要求，检察院财物市级统管后，经费保障标准较以前年度有所提高。
(二)项目支出预算1122.8524万元，比2016年90万元增加1032.8524万元。变动原因是根据全市司法体制改革情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市密云区人民检察院部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算110.3624万元，比2016年64.25万元“三公”经费财政拨款预算增加46.1124万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，比2016年预算0万元持平。
2、公务接待费。2017年预算数5万元，比2016年预算数增加5万元，主要原因：增长原因是司法体制改革后，经费保障标准较以前年度有所提高。公务接待费主要用于按规定开支的部门及单位接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数105.3624万元，其中，公务用车购置费2017年预算数16.2624万元，比2016预算数0万元增加16.2624万元，主要原因：对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新。公务用车运行维护费2017年预算数89.1万元，其中：公务用车加油47.223万元，公务用车维修15.147万元，公务用车保险15.147万元，其他11.583万元。比2016预算数64.25万元增加41.1124万元，增长原因是根据司法体制改革要求，检察院财物市级统管后，经费保障标准较以前年度有所提高。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市密云区人民检察院部门政府采购预算总额252.983387万元，其中：政府采购货物预算16.2624万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算236.720987万元。
(二)机关运行经费情况说明
2017年北京市密云区人民检察院部门北京市密云区人民检察院(本级)等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算799.174796万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算567.59万元，占全部项目支出预算的50.54%。详见项目支出绩效目标表。