北京市农村经济研究中心2017年部门预算情况的说明
一、基本情况
(一)部门机构设置、职责
北京市农村经济研究中心是北京市市委、市政府领导下的，承担一定行政职能，参照公务员管理的全额拨款正局级事业单位。1989年1月26日经市委、市政府批准设立，1990年7月正式对外办公。中心的主要职能是：
为市委、市政府领导农村改革与发展进行决策研究，承担郊区农村合作经济组织的指导工作，推动其改善经营管理；统一规划和组织市农口各区县、局及有关单位开展农村战略研究和政策研究；负责北京市农口经济信息系统的规划、开发、建设与管理，负责市农口综合经济信息的采集、存贮和开发利用，为领导机关和郊区农民开展信息服务；承担北京市农村经济地方法规的监督与实施；承担农业资源调查、动态监测以及农业区划和规划工作；组织农村经济改革试验区和农业区划成果应用试验试点工作；开展对郊区农业与农村社会经济发展史、改革史的研究及其相关地方志、文献资料的编纂工作；开展农村改革与发展的理论研究，组织和参加市内外以及国际学术交流。同时负责本市农村集体资金、资产、资源管理的指导、监督和服务；指导本市农村合作经济的审计工作；负责农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济信息化管理、减轻农民负担管理、指导农民专业合作社建设等工作。
北京市农村经济研究中心为一级预算单位，下属有3个二级预算单位：为北京市农村经济研究中心(本级)、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心。
(二)人员构成情况
北京市农村经济研究中心事业编制152人，实际144人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)22人。离退休人员62人，其中：离休2人，退休60人。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入情况
2017年总收入预算10915.260166万元(包括本年收入10524.030274万元，继续使用的财政性结转资金391.229892万元)，比2016年9347.830795万元增加1567.429371万元，增长16.77%。其中：财政拨款10524.030274万元(包括基本经费4713.641047万元，项目经费5810.389227万元)，比2016年9347.830795万元增加1176.199479万元。(详见收支预算总表)
增加的主要原因：是单位基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
(二)2017年支出情况
2017年总支出10915.260166万元，财政拨款支出10524.030274万元，继续使用的财政性结转资金支出391.229892万元。其中：财政拨款支出中的基本支出4713.641047万元，项目支出5810.389227万元。(详见收支预算总表 财政拨款支出预算表)
三、主要支出情况
部门预算项目支出方向及主要情况：1、深化北京市乡镇统筹利用集体建设用地改革试点；2、加强工作指导力度，推进乡镇级集体产权制度改革，促进新型集体经济组织规范化建设，提高资产经营效益；3、加强农村集体经济“三资”监管，实施审计监督和规范化管理；4、依法加强农民负担监督管理，切实落实北京市及各区农民负担监管责任和工作任务；5、基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作，引导农村土地经营权有序流转，推进农村土地创新试点工作；6、开展北京市农民专业合作社信用评价体系建设，拓展北京市农民专业合作社联合会服务形式，引导合作社实现产业融合创新发展；7、推进农业与农村资源区划、生态文明建设，形成京郊农村生态资源、文化资源、民俗资源全方位深度开发新格局、农业多功能开发新体系，提升农村三产融合发展水平；8、做好农经统计分析和专项监测，完成各类统计报表和动态监测工作，为各级领导及有关部门提供数据服务和决策参考；9、深化农村金融服务，为低收入村提供适合村集体和农户发展的金融服务；10、强化“三农”发展宏观与重点问题研究，统筹推进全市农业农村信息化工作，做好信息发布与网站运维。
四、北京市农村经济研究中心“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市农村经济研究中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：北京市农村经济研究中心机关、北京市城乡经济信息中心、北京市农村财务管理事务中心3个所属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算137.372675万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加82.819466万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年本单位无出国(境)费用预算。
2、公务接待费。2017年预算数5.953209万元，与2016年预算数5.953209万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数131.419466万元，其中，公务用车购置费2017年预算数78.134304万元，比2016年增加78.134304万元，主要原因是对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，公务用车购置费相应增加。公务用车运行维护费2017年预算数53.285162万元，其中：公务用车燃油27.189000万元，公务用车维修8.721000万元，公务用车保险10.706162万元，其他6.669000万元。公务用车运行维护费2017年比2016预算数48.60000万元增加4.685162万元。主要原因：是2017年对国Ⅰ和国Ⅱ老旧机动车进行更新，相应公务用车的车辆保险费燃油费等增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京市农村经济研究中心政府采购预算总额405.989264万元，其中：政府采购货物预算172.399304万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算233.58996万元。
(二)机关运行经费说明
2017年北京市农村经济研究中心机关一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算601.636359万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目20个，占全部预算项目57个的35%。填报绩效目标的项目支出预算3823.900000万元，占全部项目支出预算5810.389227万元的65%(详见附件6)。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。