北京市公共交通高级技工学校2017年部门预算的说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市公共交通高级技工学校前身是1979年4月经市计划委员会、市经济委员会、市财贸办公室批准成立的北京市汽车驾驶学校第二分校([79]京计科字第181号、[79]京经字第147号、[79]京革财第34号)，后更名为北京市公共交通高级技工学校。设9科室，分别为办公室，教学部，招生就业办公室，学生管理科，财务科，行政保卫部，教学研究部，培训部，司训队。
学校承担中等职业教育教学工作，为北京市培养中、高级工技能人才，开设汽车维修(轿车)、汽车维修(大客车方向)、汽车维修(中德合作汽车机电工方向)、汽车电器维修、汽车钣金与涂装、汽车检测等专业。
学校贯彻执行党和国家的教育方针，以为社会培养技能人才为服务宗旨，始终坚持德育为先，恪守“团结、奋进、求知、求实”的校训，贯彻以服务为宗旨，以就业为导向的职业教育方向，坚持教育培训与企业生产实际相结合，坚持为企业发展和社会经济发展服务，强化学生职业道德和职业技能，促进学生全面发展，培养合格的技能型人才。
(二)人员构成情况
北京市公共交通高级技工学校事业编制188人，实际142人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)5人。离退休人员108人，全部为退休人员。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、完成全日制在校学生的教育教学、培训及管理任务，达到学生培养目标，组织完成教育教学、培训的正常运行管理。
2、完成教研教改工作，开展专业建设和改革，强化教材建设、突出课程建设，完善校内外实训基地、落实完成学生实习实训教学的组织与管理。
3、完成年度招生计划。
4、完成学生德育教育工作计划，在校学生满意度达85%以上。
5、完成2017年度财政预算收支，保证教学及管理运行的必要资金需求。
6、完成师资队伍建设和人才培养目标。
7、不断改善办学条件，完善后勤服务管理，为学生提供良好的学习生活环境。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2017年收入预算5366.60万元，比2016年4246.94万元增加1119.66万元，增加26.36%。其中：财政拨款3853.60万元比2016年3607.20万元增加246.4万元；统筹使用结余资金(事业基金)安排预算718.59万元比2016年0万元增加718.59万元；其他资金794.41万元比2016年639.74万元增加154.67万元。
(二)支出预算说明
2017年支出预算5366.60万元，比2016年4246.94万元增加1119.66万元，增加26.36%。其中：
1、基本支出预算3603.06万元，占总支出预算67.14%，比2016年3195.38万元增加407.68万元，增长12.76%，主要为落实国家有关政策人员经费有所增加。
2、项目支出预算1313.54万元，比2016年1051.56万元增加261.98万元，增长24.91%。主要是学校根据教育发展规划，安排了部分教师培训、基础设施改造和更新购置设备的项目投入。
3、事业单位经营支出450万元与2016年持平，预计2017年学校将继续保持对培训方面的支出，用于拓展业务，弥补学校教学经费的不足。
三、主要支出情况
2017年项目支出预算1313.54万元(主要支出是学校基础设施改造)，主要是学校根据教育发展规划，安排了部分教师培训、基础设施改造和更新购置设备的项目投入。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市公共交通高级技工学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属事业单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算134.77万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数6.41万元，与2016年预算数持平，主要用于合作办学和招生等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数128.36万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数128.36万元，其中：公务用车加油53.61万元，公务用车维修50万元，公务用车保险21.9万元，其他2.85万元。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市公共交通高级技工学校政府采购预算总额234.29万元，全部为政府采购服务预算234.29万元。
(二)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目21个的28.57%。填报绩效目标的项目支出预算734.18万元，占全部项目支出预算的63.19%。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。