中共北京市委前线杂志社2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
经市机构编制委员会批准，《前线》杂志社内设机构7个：经济理论室、政治理论室、文教室、专题部、总编室、办公室、事业发展部，由市委宣传部分管，局级领导职数6名(其中：社长1名，主编1名，副主编4名)。处级领导职数12名，事业编制54名。经费全额拨款。
2、部门职责
《前线》杂志社的主要职责是深入宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，深入宣传习近平总书记系列重要讲话精神；准确阐释党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神；坚持用中国特色社会主义理论体系武装全市各级党组织和广大党员，引导党员干部树立社会主义核心价值观；贯彻落实市委市政府的决策部署，认真宣传首都改革开放和现代化建设所取得的巨大成就和新鲜经验，及时回答广大干部群众关心的重大理论和实际问题。
(二)人员构成情况
前线杂志社为全额拨款事业单位，编制54人，现有在职人员38人，聘用人员4人。
离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。
(三)本预算年度的主要工作任务
努力打造一流党刊，扩大刊物的社会影响力；不断推进前线新媒体群建设，促进传统媒体和新媒体融合发展；充分发挥党刊舆论引导作用，完成市委市政府各项重大宣传任务。重点做好学习习近平总书记系列重要讲话精神与重大理论实践创新、前线信息化运维、前线学习手机报等专项工作。
二、2017年收入及支出总体情况
(一)2017年收入总体情况
2017年收入预算2816.54万元，比2016年增加670.24万元。其中：财政拨款1251.23万元，比2016年增加234.57万元。主要原因：由于工资政策调整导致的人员经费增加；落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。
统筹使用结余资金安排预算98.57万元，比2016年增加98.57万元；其他资金预算1423.86万元，比2016年增加312.86万元。主要原因：实有账户财政性结余资金按照编报要求编入预算；横向课题拨款收入有所增加。
(二)2017年支出总体情况
2017年支出预算2816.54万元，比2016年增加670.24万元，其中：教育支出3.8万元，科学技术支出2730.13万元，社会保障和就业支出82.61万元，部门预算支出增长的主要原因是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加；另外前线学习手机报、《前线》杂志出版发行等项目经费及事业发展所需支出的成本增加等。
三、主要支出情况
2016年部门预算项目支出主要为以下几个方面：《前线》杂志出版发行、《前线》杂志印刷、前线学习手机报、前线信息化运维、学习习近平总书记系列重要讲话精神与重大理论实践创新等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
中共北京市委前线杂志社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本级支出无下属单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算26.2016万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少0.0538万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数2.4万元，与2016年预算数持平。2017年因公出国(境)费用主要用于参加由中国期刊协会组织的“两岸期刊研讨会暨期刊展”等。
2、公务接待费。2017年预算数0.2216万元，比2016年预算数0.2754万元减少0.0538万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2017年公务接待费主要用于外省党报党刊来我社交流考察的费用。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数23.58万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2017年预算数23.58万元，其中：公务用车燃油8万元，公务用车维修7万元，公务用车保险5万元，其他3.58万元。公务用车运行维护费2017年与2016预算数23.58万元一致。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年，前线杂志社部门政府采购预算总额75.3589万元，其中：政府采购货物预算4.9389万元，政府采购服务预算70.42万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，前线杂志社填报绩效目标的预算项目4个，占全部13个预算项目的30.76%。填报绩效目标的项目支出预算206.28万元，占全部项目支出预算的19.78%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。