北京兴东方实业有限责任公司所属事业单位2017年预算说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市财政局、北京市国有资产管理局《关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复》(京国资农[1995]508号)，北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属企事业单位的国有资产。北京兴东方实业有限责任公司下属两家全额拨款事业单位，分别为北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心。其中，干部学校负责为相关单位职工干部提供培训，同时为社会提供大专、中专和本科学历教育，也为有关单位提供短期职业技能培训等；离休干部管理服务中心主要负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调各种纠纷等。
(二)人员构成情况
北京市兴东方有限责任公司部门行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际25人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员133人，其中：离休22人，退休111人。
(三)本预算年度的主要工作任务
兴东方公司主要工作任务是做好自身的经营与发展的同时对离退休人员进行管理与服务，为和谐北京人文北京做出最大的努力；并以干部学校优良的教学师资力量，为企业与社会输出优秀人才。
二、收入预算说明
2017年收入预算1928.62万元，比2016年2515.74万元减少587.12万元，下降23.33%。其中：财政拨款1766.66万元比2016年2515.74万元减少749.08万元；统筹使用结余资金安排预算161.95万元比2016年增加161.95万元；其他资金0万元与2016年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1568.29万元，占总支出预算81.31%，比2016年1979.5万元减少411.21万元，下降20.77%，基本支出减少的主要原因是退休人员减少。
(二)项目支出预算360.33万元，比2016年536.24万元减少175.92万元，下降32.81%，项目支出减少主要是因为相关政策调整，减少相应项目支出。部门预算项目主要为科技转化与推广服务经费等。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单位经营支出0万元。
(五)对附属单位补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市兴东方有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京汽车工业控股有限责任公司干部学校和北京兴东方实业有限责任公司离休干部管理服务中心两个所属单位。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2017年“三公”经费财政拨款预算46.12万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少5.48万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数0.22万元，比2016年预算数减少0.08万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数45.9万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数45.9万元，其中：公务用车加油24.33万元，公务用车维修7.8万元，公务用车保险7.8万元，其他5.97万元。比2016预算数51.3万元减少5.4万元，主要原因：减少公务车出行，加强车辆管理，节约开支。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2017年北京市兴东方有限责任公司部门政府采购预算总额51.65万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算51.65万元。
(二)机关运行经费情况说明
北京兴东方实业有限责任公司所属两家事业单位，无行政单位。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目17个的29.41%。填报绩效目标的项目支出预算270.345万元，占全部项目支出预算的75.02%。