北京化学工业集团有限责任公司及所属事业单位2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门设置
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家：
(1)北京市工业技师学院(全额拨款事业单位)
(2)北京市化工职业病防治院(差额拨款事业单位)
(3)北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心(差额拨款事业单位)
2、部门职责
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技能培训鉴定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民健康提供医疗与护理保健服务；三是负责破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的管理与服务工作。
(二)人员构成情况
北京化学工业集团有限责任公司部门事业编制592人，实际427人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)186人。离退休人员214人，其中：离休3人，退休211人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京化学工业集团有限责任公司所属事业单位3家服务于不同领域，教育方面：(1)充分利用集训基地的资源优势，扎实做好世赛集训和参赛工作，经人力资源和社会保障部批准，技师学院被确定为第44届世界技能大赛数控车、数控铣项目中国集训基地。学院将以世赛基地为依托，进一步加强赛前冲刺阶段的集训工作，选派最优秀的选手代表中国参加第44届世界技能大赛，并在2017年第44届世界技能大赛上取得一枚金牌为目标而努力。(2)做好国家级高技能人才培训基地建设工作。2017年，技师学院将在巩固“十二五”时期国家高级高技能人才培训基地建设经验和成果基础上，深入开展国家高技能人才培训基地建设项目，继续秉承“企业的需要就是学院的办学目标”的办学理念，以大力提高高技能人才培养质量为目标，打造示范性的国家高技能人才培训基地，在全国发挥示范引领作用。(3)加强人才队伍建设，提供学院办学的智力支撑。加强学院领导干部的培养、考核和聘用，发挥领导干部的表率带动作用。同时继续深化师资队伍建设，加快基础课学科负责人、课改教师培养步伐，建设一支优良的教师队伍。通过学历(职业资格)提升、出国培训、承担重大教科研项目、课题开发项目、课程开发与实施等培养方式，继续推进学院“专家级教师”培养计划，加快教师的成长，巩固学院在北京市大职教中的办学优势。(4)加强德育创新，促进学生全面成长。学院继续加强德育课程体系和学生管理工作体系建设，构筑起“全过程、全方位、全员性”的立体化学生德育工作体系，将学生教育工作落到实处。通过开展技能竞赛、文体活动、学生干部拓展培训、教育教学成果展示等丰富多彩的校园活动，锻炼和培养学生综合能力，历练德育教育管理队伍，带动和促进学院整体内涵建设健康发展。(5)内部综合管理改革，推行看板管理。通过总结示范校建设项目管理经验，学院创新提出了“目标引领、过程监控、看板公示、绩效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。切实提高工作效率与水平，促进学院各项工作平稳开展。(6)为“十三五”规划期间打下坚实基础。技师学院全面总结“十二五”期间经验，认真落实“十三五”发展规划，以京津冀一体化战略调整为导向，紧密结合中国制造2025战略规划，围绕北京市产业结构调整，以服务就业和经济发展为宗旨，以调整发展方式为主线，全面深化推进学院常态化开展各项工作，围绕“七个基地、两个中心、一个分院”稳步推进建设七个国家级项目，跨地区建设固安分院，继续做好高技能人才培养工作，向国内一流、国际接轨的国家级示范性技师学院奋力前进。(7)党建工作。技师学院党委将进一步学习贯彻党的十八大精神，按照2017年集团公司及学院党委工作要点，推进党建工作创新，在深入落实党的群众路线教育实践整改和2015年专题民主生活会整改和基础上，做好“三严三实”专题教育整改方案的落实，“两学一做”学习教育整改项目的落实，抓好干部和人才队伍的培养，落实党风廉政建设责任制，支持工会和共青团工作，通过学习教育、活动开展、宣传引导，全面推进党的思想、组织、作风和制度建设，为学院全面、协调、可持续发展保驾护航，以全新成绩迎接党的十九大召开！(8)其他工作。营造良好的育人文化氛围，创建和谐平安校园，不发生甲方责任的各类安全事故。加强精神文明建设，继续创建首都文明单位。
离休干部服务方面：1、突出抓好六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神的学习，进一步加强老同志思想政治建设。2、探索新形势下老干部党组织建设，引导老干部力所能及发挥作用。3、积极落实老干部生活待遇政策，着力为老干部解难事，办实事。(1)是积极完成上级部门为离休干部办实事的各项工作任务，落实好各项政策。(2)是用好用足市里有关老干部解困的各项政策。4、落实群众路线、转变工作作风，努力提高老干部工作的科学化管理水平。(1)是深入贯彻落实党的群众路线，改进工作作风，加强老干部工作人员的自身建设。(2)是加强老干部调研工作和信息报送工作。继续做好培训工作。不断提高老干部整体工作质量。
医疗方面：1.根据北京市安监局《关于加快进度高标准建设北京市重点实验室意见的函》(京安监函[2016]403号)的要求，职防院将加快推进低剂量辐射生物效应与防护重点实验室建设工作。2.2017年职防院将进一步加大基地建设力度，充分利用北大公卫学院、职防联等院外资源扩充基地师资力量，明确人才培养目标，尝试建立人才培养机制，争取在年内率先培养出一批急需紧缺人才，并逐步形成多层次、多渠道的职业病防治专业人才培养体系。同时积极探索继续教育基地、实训基地等多种模式的基地建设可行性及建设方案。3.持续推进博士后工作站建设，持续加强业务学习，逐步提高业务素质，加大经费投入，提高博士后福利待遇及科研条件，用规范化、制度化的管理来激发和推动博士后研究人员的工作和学习积极性，加强合作与交流，从而为提高研究水平。4.稳步推进“科研立院”战略。5.紧抓职业卫生专业技术能力建设不放松。6.着力强化我院职业病治疗能力和水平。7.全力保障移动体检平台顺利建设。
二、2017年收入及支出总体情况
2017年收入预算27451.21万元，比2016年23742.55万元增加3708.66万元，增长15.62%。其中：财政拨款19363.96万元，比2016年17282.71万元增加2081.25万元；其他资金6764.23万元，比2016年6459.83万元增加304.40万元；继续使用的财政性结转资金1323.02万元，比2016年0万元增加1323.02万元。
2017年支出预算27451.21万元，比2016年23742.54万元增加3708.66万元，增长15.62%。其中基本支出16230.31万元，占总支出预算59.12%，比2016年14859.01万元增加1371.3万元，增长9.23%。原因：落实国家政策调整国家机关单位工作人员基本工资标准增加离休费等有关政策，2017年人员经费预算有所增加。项目支出11139.95万元，比2016年8280.07万元增加2859.88万元，增长34.54%。事业单位经营支出80.96万元，比2016年603.46万元减少522.50万元，减少86.58%，减少原因：事业单位经营收入用来弥补基本运营支出的不足。
三、主要支出情况
项目支出预算11139.95万元，其中2017年项目支出预算10184.24万元，分为40个项目，其中技师学院32个项目，项目支出金额8264.98万元，主要是北京市工业技师学院部门教育教学经费、学生资助经费和改善办学条件经费等。北京市职业病防治院项目5个，项目支出金额1893.53万元，加强职业病健康检查工作，改善医疗条件的经费。离干中心项目3个，项目支出金额25.73万元，主要是办公经费及老干部活动经费。继续使用的财政性结转资金955.71万元，主要是2016年有项目没有完成，2017年继续使用。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京化学工业集团有限责任公司部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京化学工业集团有限责任公司离休干部管理服务中心1个所属单位。其他单位2017年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算4.27万元，与2016年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2017年预算数0万元，与2016年持平。
2.公务接待费。2017年预算数0.09万元，与2016年持平。主要用于接待审计工作的审计人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数4.18万元，其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数4.18万元，其中：公务用车加油2.22万元，公务用车维修0.71万元，公务用车保险0.71万元，其他0.54万元。与2016预算数持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2017年北京化学工业集团有限责任公司部门政府采购预算总额6288.95万元，其中：政府采购货物预算3670.47万元，政府采购工程预算2105.86万元，政府采购服务预算512.62万元。
(二)机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2017年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目40个的32.5%。填报绩效目标的项目支出预算5050.08万元，占全部项目支出预算的10184.24万元的49.59%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。