2014年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
中国电影博物馆职责为：承担电影文化博览、展示、交流等公益性任务。
(二)部门决算单位构成
根据中央机构编制委员会办公室批准的关于成立中国电影博物馆的批复(中央编办复字2005[148]号)，设立中国电影博物馆。根据北京市机构编制委员会办公室批准的关于核定中国电影博物馆内设机构有关事项的函(京编办事[2006]131号)，内设办公室、财务部、组织人事部、保障部、保卫部、研究部(馆刊编辑部)、技术部(网络信息中心)、藏品部、社会教育部、活动管理部、展陈部、影院部、开发部(基本建设办公室)13个内设机构。中国电影博物馆是全额拨款事业单位。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计7714.28万元，其中：本年收入5860.87万元，年初结转和结余1853.41万元。在本年收入中，财政拨款收入5523.93万元，占收入合计的94.25%；其他收入336.94万元，占收入合计的5.75%。
2014年度本年支出合计6508.39万元，其中：基本支出4658.00万元，占支出合计的71.57%；项目支出1850.39万元，占支出合计的28.43%。
2014年年末结转和结余1205.89万元。
三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出5795.34万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出0.86万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化体育与传媒支出5768.77万元，占本年财政拨款支出99.54%；社会保障和就业支出25.71万元，占本年财政拨款支出0.45%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2014年度决算0.86万元，比2014年年初预算减少10.54万元，下降92.46%。其中：
“进修及培训”(款，下同)2014年度决算0.86万元，比2014年年初预算减少10.54万元，下降92.46%。主要原因：根据相关规定压缩培训支出。
2、“文化体育与传媒支出”(类)2014年度决算5768.77万元，比2014年年初预算增加525.25万元，增长10.01%。其中：
“广播影视”(款)2014年度决算5716.84万元，比2014年年初预算增加473.32万元，增长9.02%。主要原因：年中增加了劳务派遣费项目预算，调整取暖费等公用经费标准；使用财政结转资金支出维修修缮经费。
“其他文化体育与传媒支出”(款)2014年度决算51.93万元，比2014年年初预算增加51.93万元，增长100%。主要原因：以前年度财政结转电影产业年度报告项目资金支付。
3、“社会保障和就业支出”(类)2014年度决算25.71万元，与2014年年初预算25.71万元一致。其中：
“行政事业单位离退休”(款)2014年度决算25.71万元，与2014年年初预算25.71万元一致。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2014年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出4657.99万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明
单位名称：中国电影博物馆 单位：万元
| “三公”经费财政拨款合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他 | |||||
2014年预算 | 107.05 | 36.00 | 14.35 | 0.00 | 56.70 | 30.05 | 9.64 | 9.64 | 7.37 |
2014年决算 | 83.00 | 23.40 | 2.90 | 0.00 | 56.70 | 25.09 | 9.88 | 13.56 | 8.17 |
注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。
一、“三公”经费的单位范围
中国电影博物馆因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括本级1个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
2014年“三公”经费财政拨款决算数83.00万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算107.05万元减少24.05万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2014年决算数23.40万元，比2014年年初预算数36.00万元减少12.60万元。主要原因：严格执行中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委、市政府厉行勤俭节约一系列要求，适当减少出国经费支出；2014年因公出国(境)费用主要用于经市委宣传部和市台办批准的应台北市演艺产业工会邀请赴台执行博物馆管理运行和藏品保存交流，2014年组织因公出国(境)团组1个、15人次，人均因公出国(境)费用1.56万元。
2、公务接待费。2014年决算数2.90万元，比2014年年初预算数14.35万元减少11.45万元。主要原因：减少公务接待活动、按照八项规定要求规范接待标准。2014年公务接待费主要用于业务单位来馆考察、指导工作及慰问老艺术家等工作。2014年公务接待96批次，731人次。其中：探望慰问艺术家19批次，20人。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数56.70万元，与2014年年初预算数一致。其中，2014年无公务用车购置费发生。公务用车运行维护费2014年决算数56.70万元，与2014年年初预算数一致。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油25.09万元，公务用车维修9.88万元，公务用车保险13.56万元，公务用车其他支出8.17万元。2014年实有公务用车25辆，车均运行维护费2.27万元。
本部门非行政单位(含参照公务员法管理事业单位)，无行政经费支出情况。
本部门2014年无大额专项资金情况。