目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。
（二）機構設置情況
2025年部門預算包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和11家事業單位，事業單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發展中心、北京市新聞輿情中心（北京市新聞工作者協會秘書處）、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業發展中心、北京市版權保護中心、北京市電影事業發展中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館、北京市文化産業促進中心、北京市文藝院團服務中心。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制250人，實際266人（含駐部紀檢監察組17人）；事業編制429人（其中154人為保留事業身份的實名制管理人員），實際225人；聘用人員2人。離退休人員840人，其中：離休23人，退休817人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算168500.96萬元，比2024年年初預算數124181.83萬元增加44319.13萬元，增長35.69%。主要原因是機構劃轉後，增加文化産業促進方面職能，帶動資金增長。
（一）本年財政撥款收入145438萬元
1.一般公共預算撥款收入138050萬元。
2.政府性基金預算撥款收入7388 萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入532.48萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入532.48萬元。
（三）上年結轉結餘22530.48 萬元
10.上年結轉結餘22530.48 萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算168500.96萬元，比2024年年初預算數124181.83萬元增加44319.13萬元，增長35.69%。主要原因是機構劃轉後，增加文化産業促進方面職能，帶動資金增長。
（一）基本支出。基本支出預算24773.31萬元，佔本年支出預算14.73%，比2024年年初預算數21299.71萬元增加3473.60萬元，增長16.31%。增長原因：機構劃轉後，人員、單位增加，基本經費按標準增長。
（二）項目支出。項目支出預算143414.17萬元，比2024年年初預算數102380.36萬元增加41033.81萬元，增長40.08%。增加原因：因機構劃轉，增加文化産業促進職能，扶持發展類項目資金額度提升；助力北京電影事業發展，提升引導基金補貼力度。部門預算項目主要為文化活動、出版發行、版權管理、其他新聞出版電影支出以及其他文化旅游體育與傳媒支出等。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金313.48 萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會宣傳部（本級）、北京市版權保護中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館、北京市對外傳播交流中心、首都精神文明促進中心、北京市文化産業促進中心等6個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年“三公經費”財政撥款預算259.38萬元，比2024年“三公經費”財政撥款預算減少0.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數242.86萬元，與2024年持平；2025年因公出國（境）費用主要用於代表北京市在國際活動中全方位展示北京的文化底蘊和城市形象，推介電影、出版物、非遺傳統文化等內容，從而産生的人員及相關費用。
2.公務接待費。2025年預算數16.52萬元，比2024年預算數17.09萬元減少0.57萬元，主要原因：按照厲行節約的要求壓減公務接待費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數0萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額64071.47萬元，其中：政府採購貨物預算767.95萬元，政府採購服務預算63303.52萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額21682.45萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年中國共産黨北京市委員會宣傳部1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1313.64萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目193個，佔當年全部預算項目193個的100%。填報績效目標的項目支出預算121701.62萬元，佔當年本部門項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備12台（套）、共計1400.91萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表