目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門是市委工作機關，負責統籌推動和協調本市地方金融相關工作，完成市委和市委金融委交辦的任務。
（二）機構設置情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門內設機構16個。下屬一個公益一類事業單位，為北京市金融發展促進中心。
（三）人員構成情況
中共北京市委金融委員會辦公室部門行政編制121人，實際99人；事業編制37人，實際33人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算8088.17萬元，比2024年年初預算數12618.43萬元減少4530.26萬元，下降35.90%。主要原因是編制內人員變動，人員經費減少，以及2024年安排的金融業國際交流服務保障經費2025年不再安排。
（一）本年財政撥款收入8010.18萬元
1.一般公共預算撥款收入8010.18萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結餘77.99萬元
10.上年結轉結餘77.99萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算8088.17萬元，比2024年年初預算數12618.43萬元減少4530.26萬元，下降35.90%。主要原因是編制內人員變動，人員經費減少，以及2024年安排的金融業國際交流服務保障經費2025年不再安排。
(一)基本支出。基本支出預算5040.53萬元，佔總支出預算62.32%，比2024年年初預算數5143.54萬元減少103.01萬元，下降2.00%。
（二）項目支出。項目支出預算3047.64萬元，比2024年年初預算數7474.57萬元減少4426.93萬元，下降59.23%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委金融委員會辦公室部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市金融發展促進中心1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算71.25萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少10.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數52.94萬元，與2024年年初預算數52.94萬元持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，合理安排一般性支出。
2.公務接待費。2025年預算數1.21萬元，比2024年年初預算數2.21萬元減少1.00萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數17.10萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數0.00萬元持平，主要原因：2024年、2025年均無公車購置計劃；公務用車運作維護費2025年預算數17.10萬元，其中：公務用車加油7.39萬元，公務用車維修3.93萬元，公務用車保險2.92萬元，其他2.86萬元。比2024年預算數26.10萬元減少9.00萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門政府採購預算總額1725.71萬元，其中：政府採購貨物預算36.46萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1689.25萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門政府購買服務預算總額2458.91萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年中共北京市委金融委員會辦公室部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算417.28萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，中共北京市委金融委員會辦公室部門填報績效目標的預算項目35個，佔本部門本年預算項目35個的100%。填報績效目標的項目支出預算2985.02萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，中共北京市委金融委員會辦公室部門共有車輛11台，共計254.29萬元；單位價值50萬元以上的設備9台（套）、共計4137.33萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表