目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委台灣工作辦公室、北京市人民政府台灣事務辦公室，簡稱“北京市臺辦”，是市委、市政府主管對臺工作的職能部門。
主要職責是：貫徹執行中央對臺工作的方針政策，組織、指導、管理、協調全市的對臺工作；檢查督促市各部門、各單位落實中央對臺工作的方針政策，以及執行市委、市政府有關工作部署的情況；研究對臺工作中的政策問題，結合北京市對臺工作實際，及時提出意見和建議；統籌協調和指導本市對臺經濟、文化、教育、科技等各方面的交流與合作，以及人員往來、投資等項工作；歸口管理來京台胞的接待及涉臺事務。
（二）機構設置情況
市臺辦共有9個內設機構和機關黨委（人事處），內設機構分別為秘書處、研究室、宣傳處、經濟處、交流一處、聯絡處、交流二處、投訴協調處（涉臺法律事務處）、綜合處；下屬2個全額撥款事業單位，均是公益一類事業單位，分別是北京市涉臺服務中心、北京市人民政府台灣事務辦公室融媒體中心。根據《中共北京市委機構編制委員會關於市臺辦所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕25號），北京市涉臺服務中心、北京市人民政府台灣事務辦公室融媒體中心無內設機構。
（三）人員編制及實有情況
北京市臺辦行政編制52人，實際52人；事業編制27人，實際26人；聘用人員1人。
離退休人員40人，其中：離休1人，退休39人。
二、收入預算情況説明
2025年收入預算5520.16萬元，比2024年5583.06萬元減少62.9萬元，下降1.13%。主要原因是：落實政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入5501.85萬元
1.一般公共預算撥款收入5501.85萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘18.31萬元
10.上年結轉結餘18.31萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算5520.16萬元，比2024年年初預算數5583.06萬元減少62.9萬元，下降1.13%。主要原因是：落實政府“過緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算3481.41萬元，佔本年支出預算63.07%，比2024年年初預算數3564.1萬元減少82.65萬元，下降2.32%。
（二）項目支出。項目支出預算2038.75萬元，比2024年年初預算數2019萬元增加19.75萬元，增長0.98%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘0萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市臺辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算162.23萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少33.15萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數19.95萬元，與2024年持平。
2.公務接待費。2025年預算數131.78萬元，比2024年年初預算數164.93萬元減少33.15萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數10.5萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年持平。公務用車運作維護費2025年預算數10.5萬元，其中：公務用車燃油4萬元，公務用車維修4.13萬元，公務用車保險2萬元，其他支出0.37萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市臺辦政府採購預算總額274.97萬元，其中：政府採購貨物預算17.3萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算257.67萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市臺辦政府購買服務預算總額1381.65萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2025年北京市臺辦1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算246.95萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市臺辦填報績效目標的預算項目18個，佔全部預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算2038.75萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市臺辦共有車輛9台，共計195.04萬元；單位價值50萬元以上的設備2台、共計120.00萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，不含不予公開資訊。