目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市衛生健康委員會是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括：
1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置，擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。擬定並組織實施衛生健康信息化發展規劃和政策措施。
2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作，研究擬訂深化醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及有關配套措施。統籌推進深化公立醫院綜合改革，健全現代醫院管了制度。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。
3.統籌協調本市傳染病疫情應對工作，負責醫療衛生應急體系建設和管理，組織指導各類突發公共事件的醫療救治和緊急醫學救援工作。組織制定採供血機構管理的規範、標準並監督實施。
4.擬定本市重大疾病、慢性病防控管理政策措施、標準、規劃並監督實施。負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生等公共衛生管理工作。
5.組織協調落實對人口老齡化有關衛生健康方面的政策措施，組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。
6.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作，組織執行國家基本藥物目錄，開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估，擬定、發佈食品安全地方標準。
7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療衛生機構及醫務人員、醫療技術應用、醫療品質、醫療安全，以及醫療、康復、護理服務等行業管理政策、標準、規範並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。擬定鼓勵社會力量提供醫療衛生服務和強化管理的有關政策措施並組織實施。推動建立和諧醫患關係。
8.負責本市出生人口監測工作。組織監測與生育相關的人口發展動態，提出發佈本市人口生育安全預警建議。完善並組織落實本市生育政策。牽頭負責3歲以下嬰幼兒托育服務發展工作。
9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施，指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生、婦幼衛生和老齡健康服務均等化、普惠化、便捷化，完善基層運作機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。
10.負責擬定本市衛生健康科技發展規劃和科技成果轉化有關政策並組織實施。組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育，參與擬定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育。負責病原微生物實驗室生物安全監督管理。
11.負責統籌協調本市幹部醫療保健工作。負責組織協調落實重要會議、重大活動醫療衛生保障任務。
12.負責組織擬訂本市醫療衛生機構安全保衛工作措施、標準、規範並監督實施，協調指導本市醫療衛生機構安全保衛工作。
13.管理北京市中醫管理局、北京市疾病預防控制局，代管北京市計劃生育協會。
14.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
依據中共北京市委辦公廳 北京市政府辦公廳《關於印發<北京市衛生健康委員會主要職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》，市衛生健康委目前內設30個處室，分別為：辦公室、發展規劃處（首都醫藥衛生協調處）、政策法規處、體制改革處、職業健康處（公共衛生管理處）、醫政處（社會辦醫服務管理處）、愛國衛生運動推進處（健康促進處）、基層衛生健康處、醫療應急處（突發公共衛生事件應急指揮中心）、科技教育處、藥械處、食品安全標準與監測評估處、老齡健康處、婦幼健康處、人口監測與家庭發展處、宣傳處、國際合作處（港澳臺辦公室）、保健處、支援合作處、信息化與大數據處、執法處、安全保衛處、財務處、審計處、幹部人事處、人才處、機關黨委（黨群工作處）、機關紀委（黨委巡察工作辦公室）、工會、離退休幹部處；38個預算單位，分別為：北京市衛生健康委員會機關，北京市衛生健康委員會綜合事務中心，北京市醫藥衛生科技促進中心，北京市計劃生育協會，北京市肝病研究所，北京婦幼保健院，北京衛生職業學院，北京市衛生健康委員會會計核算服務中心，北京市衛生健康大數據與政策研究中心，北京市醫療衛生服務管理指導中心，首都兒科研究所，北京市耳鼻咽喉科研究所，北京市眼科研究所，北京市結核病胸部腫瘤研究所，北京市心肺血管疾病研究所，北京市中醫藥研究所，北京市兒科研究所，北京市創傷骨科研究所，北京市臨床醫學研究所，北京市腫瘤防治研究所，北京市神經外科研究所，北京市衛生健康委員會宣傳教育中心，北京熱帶醫學研究所，北京市老年病醫療研究中心，北京市呼吸疾病研究所，北京市糖尿病研究所，北京急救中心，北京市疾病預防控制中心，北京市紅十字血液中心，中華醫學會北京分會秘書處，北京市體檢中心，北京市衛生健康人力資源發展中心，中共北京市衛生健康委員會黨校，北京市精神衛生保健所，北京市公共衛生應急管理中心，北京市化工職業病防治院，北京市感染性疾病研究中心，北京市臨床藥學研究所。
（三）人員編制及實有情況
北京市衛生健康委員會部門行政編制311人，實有人數300人；事業編制5587人，實有人數4393人，行政執法專項編107人，實有人數74人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）79人。離退休人員3262人，其中：離休36人，退休3226人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算943,200.44萬元，比2024年年初預算數991,230.27萬元減少48,029.83萬元，下降4.85%。主要原因是2024年年初預算下達的市疾控中心、市衛職院基本建設資金2025年未安排。
（一）本年財政撥款收入422,895.68萬元
1.一般公共預算撥款收入422,895.68萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入418,681.23萬元
4.財政專戶管理資金收入3,914.00萬元。
5.事業收入379,238.51萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入299.00萬元。
9.其他收入35,229.72萬元。
（三）上年結轉結餘101,623.52萬元
10.上年結轉結餘101,623.52萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算943,200.44萬元，比2024年年初預算數991,230.27萬元減少48,029.83萬元，下降4.85%。主要原因是2024年年初預算下達的市疾控中心、市衛職院基本建設資金2025年未安排。
（一）基本支出。基本支出預算271,668.52萬元，佔總支出預算30.22%，比2024年年初預算數267,829.78萬元增加3,838.74萬元，增長1.43%。
（二）項目支出。項目支出預算627,181.48萬元，比2024年年初預算數669,507.69萬元減少42,326.21萬元，下降6.32%。其中：
1.事業單位經營支出299.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金44,350.44萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市衛生健康委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市衛生健康委員會機關、北京市醫藥衛生科技促進中心等，22個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算483.77萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加44.93萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數165.80萬元，較2024年年初預算數165.80萬元持平。
2.公務接待費。2025年預算數15.86萬元，比2024年年初預算數16.36萬元減少0.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，嚴格控制公務接待數量、標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數302.11萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數86.00萬元，比2024年年初預算數35.96萬元增加50.04萬元，主要原因：本年度更新購置車輛數比上年增加。公務用車運作維護費2025年預算數216.11萬元，其中：公務用車燃油83.48萬元，公務用車維修51.40萬元，公務用車保險48.78萬元，其他支出32.46萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算220.73萬元減少4.62萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，加強公務車運作管理，進一步降低相關費用。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市衛生健康委員會政府採購預算總額113,719.21萬元，其中：政府採購貨物預算58,705.47萬元，政府採購工程預算2,385.35萬元，政府採購服務預算52,628.39萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市衛生健康委員會政府購買服務預算總額20,784.38萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市衛生健康委員會，北京市衛生健康委員會機關1家行政單位以及北京市計劃生育協會1家群團組織的機關運作經費財政撥款預算1,528.25萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市衛生健康委員會填報績效目標的預算項目449個，佔本部門本年預算項目449個的100%。填報績效目標的項目支出預算584,041.29萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市衛生健康委員會共有車輛456台，共計29,369.82萬元；單位價值50萬元以上的設備1684台（套）、共計278,101.22萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備75台（套），共計16，406.28萬元。
（八）市對區轉移支付項目績效目標情況説明
1.2025年，根據《北京市基本公共衛生服務項目補助資金管理辦法》《北京市市對區縣計劃生育事業發展補助資金管理辦法》，已安排共同事權轉移支付資金107,193.11萬元，其中：安排基本公共衛生服務補助資金35,554.5萬元，主要用於免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，保持重點地方病防治措施全面落實。開展職業病防治，最大限度地保護放射工作人員、患者和公眾的健康權益。安排計劃生育服務補助資金71,638.61萬元，主要用於實施計劃生育家庭特別扶助制度和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度，提高人口監測水準，穩定計生專幹隊伍，促進普惠托育服務體系發展，保障和改善民生，促進社會和諧穩定。
2.2025年，根據《北京市市對區醫藥衛生體制改革轉移支付補助資金管理辦法》，已安排專項轉移支付資金18,878.16萬元，主要用於進一步完善提高農村社區衛生人員待遇，穩定人員隊伍，築牢醫療服務網路的網底，逐步提高農村基層醫療衛生服務水準。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表