目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
1.根據中共中央、國務院批准的北京市黨政機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》（京政發〔2009〕2號），設立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負責本市體育事業管理工作的市政府直屬機構。
2.部門職責
（1）貫徹執行國家關於體育工作方面的方針、政策和法律、法規、規章，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，擬訂體育事業發展規劃和政策並組織實施。
（2）協調本市區域性體育發展，負責推動多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革。
（3）統籌規劃本市群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。
（4）統籌規劃本市競技體育發展，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。
（5）統籌規劃本市青少年體育發展，指導和推進青少年體育工作。
（6）會同有關部門擬訂本市體育産業發展規劃和政策，培育、引導和扶持體育産業，推動産業結構優化升級，規範體育服務管理，推動體育標準化建設。
（7）指導、管理本市體育外事有關工作，組織開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作。
（8）組織開展本市體育領域重大科技研究、技術攻關和成果推廣。
（9）主辦、承辦重大體育賽事活動。
（10）負責組織、協調、監督本市體育運動中的反興奮劑工作。
（11）負責全市性體育社會團體的資格審查和業務管理工作。
（12）依法對本市體育行業的安全工作承擔管理責任，對以市體育局名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
（13）承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市體育局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2009〕74號），設立北京市體育局。北京市體育局內設14個職能處室，包括辦公室、法規宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育産業發展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規劃建設處、財務處、人事處、機關黨委、工會、機關紀委、離退休幹部處。
北京市體育局有直屬事業單位20個，分別為北京市先農壇體育運動技術學校、北京市木樨園體育運動技術學校（北京市排球運動管理中心）、北京市射擊運動技術學校、北京市蘆城體育運動技術學校、北京市什剎海體育運動學校、北京市航空運動學校、北京棋院、北京體育職業學院、北京市游泳運動學校、北京市體育專業人員管理中心、北京市社會體育管理中心、北京市體育科學研究所、北京市冬季運動管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務事業管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會秘書處、北京市網球運動管理中心、北京市體育設施管理中心、北京市體育局綜合事務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市體育局行政編制89人，實有人數84人；事業編制3,432人，實有人數2,262人；離退休人員1,489人，其中離休6人、退休1,483人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算190,893.50萬元，比2024年年初預算數182,800.75萬元增加8,092.75萬元，增長4.43%。主要原因是發揮“雙奧之城”優勢，加快推進北京雙奧國際賽事名城建設，舉辦多項體育賽事；深入推進新型青訓體系建設，加強備戰2025年全運會和洛杉磯奧運會，力爭取得新突破。
（一）本年財政撥款收入175,171.57萬元
1.一般公共預算撥款收入121,868.24萬元。
2.政府性基金預算撥款收入53,303.33萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入4,245.54萬元
4.財政專戶管理資金收入1,186.98萬元。
5.事業收入2,471.53萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入587.03萬元。
（三）上年結轉結餘11,476.39萬元
10.上年結轉結餘11,476.39萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算190,893.50萬元，比2024年年初預算數182,800.75萬元增加8,092.75萬元，增長4.43%。主要原因是發揮“雙奧之城”優勢，加快推進北京雙奧國際賽事名城建設，舉辦多項體育賽事；深入推進新型青訓體系建設，加強備戰2025年全運會和洛杉磯奧運會，力爭取得新突破。
（一）基本支出。基本支出預算97,648.03萬元，佔本年支出預算51.15%，比2024年年初預算數95,246.96萬元增加2,401.07萬元，增長2.52%。
（二）項目支出。項目支出預算93,245.47萬元，比2024年年初預算數87,553.79萬元增加5,691.68萬元，增長6.5%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市體育局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市先農壇體育運動技術學校等17個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算1,088.90萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加337.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數753.59萬元，比2024年年初預算數353.28萬元增加400.31萬元，主要原因：運動隊赴香港、澳門參加2025年第十五屆粵港澳全運會比賽。
2.公務接待費。2025年預算數8.78萬元，比2024年年初預算數10.78萬元減少2萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數326.53萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數158.65萬元，比2024年年初預算數207.78萬元減少49.13萬元，主要原因：2025年公務用車更新數量較上年減少2輛。公務用車運作維護費2025年預算數167.88萬元，其中：公務用車燃油67.97萬元，公務用車維修38.25萬元，公務用車保險35.34萬元，其他支出26.32萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數179.45萬元減少11.57萬元，主要原因：落實政府過緊日子、厲行勤儉節約要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市體育局政府採購預算總額27,034.67萬元，其中：政府採購貨物預算1,775.73萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算25,258.94萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市體育局政府購買服務預算總額9,357.38萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市體育局1家行政單位以及北京市社會體育管理中心1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算445.38萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市體育局填報績效目標的預算項目194個，佔本部門本年預算項目194個的100%。填報績效目標的項目支出預算85,995.29萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市體育局共有車輛114台，共計3,293.09萬元；單位價值50萬元以上的設備121台（套）、共計21,646.41萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5台（套），共計474.37萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
立足首都城市戰略定位，為發揮“雙奧之城”優勢，加快推進北京雙奧國際賽事名城建設，舉辦多項體育賽事。2025年安排預算1.2億元，將安排國際滑聯短道速滑世界錦標賽、世界排球聯賽女排小組賽第一站、國際籃聯籃球世界盃亞洲區預選賽、北京環長城山地越野公開賽暨全國錦標賽、北京市青少年錦標賽等賽事。通過舉辦體育賽事，為運動員提供競賽實踐與鍛煉機會，提高我市綜合競技水準的同時，進一步豐富市民假日活動，滿足市民多元化觀賽需求，將賽事“流量”轉化為體育消費“增量”，促進體育産業發展，助力北京雙奧國際賽事名城建設，為實現“體育強國”目標貢獻首都力量。
（九）市對區專項或共同事權轉移支付項目績效目標情況説明
2025年，根據《北京市體育彩票公益金市對區轉移支付管理辦法》，已安排專項轉移支付資金32,000萬元，主要用於優先支援2025年市政府重要民生實事項目，重點落實全國足球重點城市建設、重點支援體育公園建設、建設符合標準的體育場地設施；加強體育傳統項目學校建設，推動各區體校業餘訓練和高水準體育後備人才梯隊建設，舉辦“奔跑吧·少年”系列等青少年體育賽事和活動，促進各區青少年體育工作發展；舉辦本土有影響力賽事活動。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2025年度部門預算報表