目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市機關事務管理局主要職責是：貫徹落實國家關於機關事務管理方面的法律法規、規章和政策，研究擬訂本市機關事務管理規章制度並組織實施，負責推進本市機關後勤體制改革，承擔市級機關事務的管理、服務、保障等相關工作任務，指導區級機關事務管理工作，完成市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市機關事務管理局機關內設辦公室、財務處、國有資産管理處、人事處等處室17個，財務核算中心、資産管理中心、基建維修中心、信息化技術保障中心等下屬事業單位28個。下設二級預算單位分別為北京市機關事務管理局本級、北京會議中心、北京寬溝會議中心、北京市機關事務管理局文印中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市機關事務管理局行政編制114人，實有人數109人；事業編制884人，實有人數635人；離退休人員602人，其中：離休2人，退休600人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算255506.32萬元，比2024年年初預算數223584.19萬元增加31922.13萬元，增長14.28%。主要原因一是2024年行政辦公區二期全面投入運作,運作保障經費相應增加;二是結合全市經濟形勢，局屬公益二類事業單位進一步加強自身潛力挖掘，提升經營水準，預計業務量進一步增長，經營收入相應增加。
（一）本年財政撥款收入189739.00萬元
1.一般公共預算撥款收入189739.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入51097.26萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入672.83萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入49775.34萬元。
9.其他收入649.09萬元。
（三）上年結轉結餘14670.06萬元
10.上年結轉結餘14670.06萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算255506.32萬元，比2024年年初預算數223584.19萬元增加31922.13萬元，增長14.28%。主要原因一是2024年行政辦公區二期全面投入運作，運作保障經費相應增加；二是結合全市經濟形勢，局屬公益二類事業單位進一步加強自身潛力挖掘，提升經營水準，預計業務量進一步增長，經營支出相應增加。
（一）基本支出。基本支出預算126248.19萬元，佔本年支出預算49.41%，比2024年年初預算數114390.69萬元增加11857.50萬元，增長10.37%。
（二）項目支出。項目支出預算129258.13萬元，比2024年年初預算數109193.50萬元增加20064.63萬元，增長18.38%。其中：
1.事業單位經營支出48114.95萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市機關事務管理局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市機關事務管理局本級和北京市機關事務管理局文印中心等2個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算3133.01萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少96.17萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數36.03萬元，與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數12.02萬元，與2024年年初預算數12.03萬元基本持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數3084.96萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數866.46萬元，比2024年年初預算數962.62萬元減少96.16萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務用車運作維護費2025年預算數2218.50萬元，其中：公務用車燃油1105.33萬元，公務用車維修457.43萬元，公務用車保險455.42萬元，其他支出200.32萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市機關事務管理局政府採購預算總額114306.51萬元，其中：政府採購貨物預算4235.85萬元，政府採購工程預算2788.00萬元，政府採購服務預算107282.66萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市機關事務管理局政府購買服務預算總額96608.88萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市機關事務管理局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算77352.05萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市機關事務管理局填報績效目標的預算項目73個，佔本部門本年預算項目73個的100%。填報績效目標的項目支出預算129092.93萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市機關事務管理局共有車輛957台，共計18684.49萬元；單位價值50萬元以上的設備261台（套）、共計37432.75萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計90.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表