目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室（以下簡稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發展委員會常設辦事機構。
市委軍民融合辦的主要職責是：負責本市軍民融合發展工作。
二、收入預算情況説明
2025年收入預算17278.68萬元，比2024年11904.37萬元增加5374.31萬元，增長45.15%。
（一）本年財政撥款收入17278.68萬元
1.一般公共預算撥款收入17278.68萬元
2. 政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0 萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
三、支出預算情況説明
2025年支出預算17278.68萬元，比2024年11904.37萬元增加5374.31萬元，增長45.15%。
（一）基本支出。基本支出預算2084.04萬元，比2024年2086.73萬元減少2.69萬元，下降0.13%。
（二）項目支出。項目支出預算15194.64萬元比2024年9817.64萬元增加5377萬元，增長54.77%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
市委軍民融合辦因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位，包括市委軍民融合辦1個所屬單位。
（二）“三公”經費財政撥款情況説明
2025年“三公”經費財政撥款預算28.15萬元，比2024年“三公”經費財政撥款預算減少21.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數19萬元，與上年持平。2025年因公出國（境）費用主要用於出國開展軍民融合科技創新交流等方面。
2.公務接待費。2024年預算數0.15萬元，與上年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數9萬元。公務用車購置費2025年預算數0萬元，比2024年預算數24.99萬元減少24.99萬元，主要原因是2025年無購車計劃。公務用車運作維護費2025年預算數9萬元，其中公務用車加油4.77萬元，公務用車維修1.53萬元，公務用車保險1.53萬元，其他1.17萬元。比2024年預算數6萬元增加3萬元，主要原因是新增一輛應急保障用車。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室政府購買服務預算總額1013.2萬元。
（三）機關運作經費情況説明
2025年中共北京市委軍民融合發展委員會辦公室1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算158.4萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，市委軍民融合辦填報績效目標的預算項目31個，佔全部預算項目31個的100%。填報績效目標的項目支出預算15194.64萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，市委軍民融合辦共有車輛3台，共計30.24萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年部門預算報表