目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據京編委〔2017〕50號文件、京編辦行〔2019〕170號等文件規定，設立北京懷柔科學城管理委員會，部門性質為市政府派出機構。主要職責是：
1.組織編制懷柔科學城建設和發展的各項規劃，按程式報批後組織實施。
2.貫徹落實國家及本市有關改革要求，研究提出促進懷柔科學城創新發展的政策措施。
3.根據授權負責懷柔科學城範圍內經濟發展、項目建設、投融資服務、人才資源等領域的管理工作。
4.培育和發展科技服務業和高精尖産業，服務保障項目落地。
5.推進懷柔科學城管理和服務體制機制創新，優化營商環境，強化服務功能，促進央地合作、軍民融合發展。
6.協調解決懷柔科學城規劃建設中的重點難點問題。
7.按許可權協調開展應急管理、安全生産、綜治維穩、環境保護等工作。
8.對所出資企業履行國有資産出資人職責。
9.根據授權在懷柔科學城規劃範圍內行使有關市級管理許可權。
10.完成市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據京編辦復〔2022〕129號文件規定，懷柔科學城黨工委、管委會內設8個處室，分別為：辦公室、發展改革與政策研究處、規劃建設處、設施平臺處、成果轉化與創新協調處、交流合作與人才工作處、財經管理處、機關黨委（組織人事處）。
北京懷柔科學城管理委員會包括1家下屬行政單位，即北京懷柔科學城管理委員會(本級)。
（三）人員編制及實有情況
根據京編委〔2022〕44號文件規定北京懷柔科學城管理委員會行政編制60名，實有人數46人；工作人員控制數（用於招聘專家和專業化人才）20人，實有人數0人；事業編制0人，實有人數0人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算11,542.48萬元，比2024年年初預算數10,044.94萬元增加1,497.54萬元，增長14.91%。主要原因是結合區域內科學設施研究平臺實際建設運作情況增加交叉研究平臺運作補助預算資金。
（一）本年財政撥款收入11,494.81萬元
1.一般公共預算撥款收入11,494.81萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入28.73萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入28.73萬元。
（三）上年結轉結餘18.94萬元
10.上年結轉結餘18.94萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算11,542.48萬元，比2024年年初預算數10,044.94萬元增加1,497.54萬元，增長14.91%。主要原因是結合區域內科學設施研究平臺實際建設運作情況增加交叉研究平臺運作補助資金項目支出。
（一）基本支出。基本支出預算2,328.67萬元，佔本年支出預算20.17%，比2024年年初預算數2,134.00萬元增加194.67萬元，增長9.12%。
（二）項目支出。項目支出預算9,213.81萬元，比2024年年初預算數7,910.94萬元增加1,302.87萬元，增長16.47%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京懷柔科學城管理委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京懷柔科學城管理委員會（本級），1個所屬單位。無其他所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算59.19萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加23.64萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數30.00萬元，與2024年年初預算一致。
2.公務接待費。2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數一致。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數33.39萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數24.99萬元，比2024年年初預算數0.00萬元增加24.99萬元，主要原因：根據車輛實際使用情況申請報廢1輛老舊燃油車，更新購置1輛新能源公務用車。公務用車運作維護費2025年預算數4.20萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修1.20萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出1.00萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數5.55萬元減少1.35萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出，嚴控公務用車運維費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京懷柔科學城管理委員會政府採購預算總額519.98萬元，其中：政府採購貨物預算74.99萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算444.99萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京懷柔科學城管理委員會政府購買服務預算總額1,497.72萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京懷柔科學城管理委員會的北京懷柔科學城管理委員會（本級）1家行政單位機關運作經費財政撥款預算175.67萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京懷柔科學城管理委員會填報績效目標的預算項目30個，佔本部門本年預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算9,213.81萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京懷柔科學城管理委員會共有車輛3台，共計52.19萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0.00萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
（八）重點支出和重大投資項目情況説明
重大投資項目：人類器官生理病理模擬裝置國家重大科技基礎設施項目
1.建設意義：該項目是本市納入“十四五”時期國家重大科技基礎設施規劃建設項目，將助力北京國際科技創新中心、北京懷柔綜合性國家科學中心建設，革命性改變生物醫藥研發模式，對生命科學研究和生物醫藥研發具有重要意義。
2.建設內容：項目位於懷柔科學城核心區，新建建築面積約9.5萬平方米，主要建設內容包括器官元件製造、器官功能模擬、用戶定制應用和中央服務站等4個系統以及配套土建工程。
3.項目投資：2025年計劃安排市政府固定資産投資1億元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表