目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
部門性質：國家法律監督機關。
部門職責：依法對北京鐵路公安處提請批准逮捕、移送審查起訴的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴；依法對北京鐵路公安處的立案活動、偵查活動進行監督；依法對海淀區人民法院審理鐵路專門管轄刑事、民事案件的訴訟活動進行監督；依法對北京網際網路法院的審判和執行活動及有關生效判決和裁定進行監督；辦理全市範圍內應由基層人民法院管轄的網際網路民事、行政公益訴訟案件；辦理中國鐵路北京局集團有限公司原北京鐵路辦事處管轄範圍內涉及鐵路安全的公益訴訟案件；辦理上級人民檢察院指定管轄的其他案件。
（二）機構設置情況
根據北京市政法委、北京市編辦、北京市人民檢察院印發的《北京市檢察機關內設機構改革方案》（京政法發[2019]8號），北京鐵路運輸檢察院設置8個內設機構，分別為：辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委）、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部和第六檢察部（法律政策研究室）。
下屬預算單位1個，為北京鐵路運輸檢察院本級。
（三）人員編制及實有情況
北京鐵路運輸檢察院部門行政編制64人，實際56人；事業編制0人，實際0人；聘用人員（檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）11人。
離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算2948.04萬元，比2024年年初預算數3147.13萬元減少199.09萬元，減少6.33%。主要原因是受實有在職人數減少影響，預算收入較上年減少。
（一）本年財政撥款收入2,946.74萬元
1.一般公共預算撥款收入2,946.74萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1.30萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入1.30萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算2948.04萬元，比2024年年初預算數3147.14萬元減少199.09萬元，下降6.33%。主要原因是在職人員規模減少，基本支出減少。
（一）基本支出。基本支出預算2689.46萬元，佔本年支出預算91.23%，比2024年年初預算數2903.55萬元減少214.09萬元，減少7.37%。
（二）項目支出。項目支出預算258.59萬元，比2024年年初預算數243.59萬元增加15萬元，增長6.16%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京鐵路運輸檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年“三公經費”財政撥款預算13.23萬元，比2024年“三公經費”財政撥款預算減少23.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，與2024年持平。
2.公務接待費。2025年預算數0萬元，與2024年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數13.23萬元，其中，公務用車購置費2025年預算數0萬元，比2024年預算數23.49萬元減少23.49萬元，主要原因：2025年無更新報廢公務用車計劃；公務用車運作維護費2025年預算數13.23萬元，其中：公務用車加油3.38萬元，公務用車維修5萬元，公務用車保險3萬元，其他1.85萬元。與2024年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京鐵路運輸檢察院政府採購預算總額52.77萬元，比2024年政府採購預算減少10.25萬元，主要原因：2025年裝備新增計劃減少，採購預算相應降低。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京鐵路運輸檢察院政府購買服務預算總額75萬元，比2024年政府購買服務預算減少25.8萬元，主要原因：2025年我部門履職所需輔助性項目較2024年減少一項，政府購買服務預算相應降低。
（三）機關運作經費説明
2025年北京鐵路運輸檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算281.49萬元，與2024年持平。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京鐵路運輸檢察院填報績效目標的預算項目6個，佔全部預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算258.59萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表