目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市西城區人民檢察院的主要職責是在轄區內依法獨立行使檢察權。一是接受北京市人民檢察院和區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作；二是負責辦理各類刑事、民事、行政、公益訴訟案件，維護公平正義；三是負責本院的檢察隊伍建設工作，聚力提升檢察隊伍素質能力；四是負責本院的物資裝備和後勤管理工作；五是負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
北京市西城區人民檢察院共有內設機構11個，其中業務部門8個，分別是第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、第八檢察部（法律政策研究室）；行政部門3個，分別是辦公室（行政事務管理部）、政治部（機關黨委、機關紀委）、檢務督察部。
北京市西城區人民檢察院包括1個預算單位，即北京市西城區人民檢察院（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京市西城區人民檢察院行政編制201人，實有人數171人；事業編制18人，實有人數16人；聘用人員（公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）43人。
離退休人員163人，其中：離休2人，退休161人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算11615.97萬元，比2024年年初預算數11962.97萬元減少347萬元，下降2.90%。主要原因是：落實過緊日子要求嚴控預算規模。
（一）本年財政撥款收入11499.57萬元
1.一般公共預算撥款收入11499.57萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入22萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入22萬元。
（三）上年結轉結餘94.39萬元
10.上年結轉結餘94.39萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算11615.97萬元，比2024年年初預算數11962.97萬元減少347萬元，下降2.90%。主要原因是落實過緊日子要求嚴控預算規模。
（一）基本支出。基本支出預算10805.56萬元，佔本年支出預算93.02%，比2024年年初預算數11204.43萬元減少398.87萬元，下降3.56%。
（二）項目支出。項目支出預算810.41萬元，比2024年年初預算數758.54萬元增加51.87萬元，增長6.84%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市西城區人民檢察院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市西城區人民檢察院本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算50萬元，與2024年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，與2024年年初預算數持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2025年預算數3萬元，與2024年年初預算數持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數47萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年年初預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數47萬元，其中：公務用車燃油10萬元，公務用車維修20萬元，公務用車保險10萬元，其他支出7萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市西城區人民檢察院政府採購預算總額526.19萬元，其中：政府採購貨物預算3.84萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算522.35萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市西城區人民檢察院政府購買服務預算總額872.31萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市西城區人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1701.57萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市西城區人民檢察院填報績效目標的預算項8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算748.15萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市西城區人民檢察院共有車輛39台，共計746.21萬元；單位價值50萬元以上的設備5台（套）、共計681.78萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表