目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市東城區人民法院的部門性質是國家審判機關。
單位職責：充分履行審判職能，深入落實和推進司法改革，着力加強紀律作風建設，各項工作不斷發展進步,為首都和東城區的和諧穩定發展提供了有力司法保障。
（二）機構設置情況
內設13個部門，分別為立案庭（訴訟服務中心）、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭（知識産權審判庭）、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、天壇人民法庭、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、綜合辦公室、政治部（機關黨委 機關紀委）；所屬事業單位1個，為北京市東城區人民法院綜合事務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市東城區人民法院部門行政編制362人，實有人數322人；事業編制33人，實有人數30人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）163人。
離退休人員224人，其中：離休3人，退休221人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算23074.19萬元，比2024年年初預算數23996.78萬元減少922.59萬元，下降3.84%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求。
（一）本年財政撥款收入22887.45萬元
1.一般公共預算撥款收入22887.45萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入10.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入10.00萬元。
（三）上年結轉結餘176.74萬元
10.上年結轉結餘176.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算23074.19萬元，比2024年年初預算數23996.78萬元減少922.59萬元，下降3.84%。主要原因是落實政府“過緊日子”要求。
（一）基本支出。基本支出預算20189.89萬元，佔本年支出預算87.50%，比2024年年初預算數21170.92萬元減少981.03萬元，下降4.63%。
（二）項目支出。項目支出預算2884.30萬元，比2024年年初預算數2825.86萬元增加58.44萬元，增長2.07%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市東城區人民法院部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市東城區人民法院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算114.03萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少61.24萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0.00萬元，與2024年預算數持平，主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2025年預算數9.03萬元，與2024年預算數持平，主要原因：公務接待費主要用於公務接待外來人人員餐費等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數105.00萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，比2024年年初預算數50.54萬元減少50.54萬元，主要原因：我院2025年無購置公車計劃。公務用車運作維護費2025年預算數105.00萬元，其中：公務用車燃油55.00萬元，公務用車維修25.00萬元，公務用車保險15.00萬元，其他支出10.00萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數115.70萬元減少10.70萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市東城區人民法院部門政府採購預算總額2016.33萬元，其中：政府採購貨物預算191.00萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1825.33萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市東城區人民法院部門政府購買服務預算總額2383.12萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市東城區人民法院部門北京市東城區人民法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算3204.88萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市東城區人民法院部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算2854.30萬元，佔本部門本年項目支出預算的100.00%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
2025年北京市東城區人民法院部門行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），執收主體:北京市東城區人民法院，收費部門: 北京市東城區人民法院，收費標準: 《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務院令第481號）及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》（京發改〔2007〕1111號），收入預計17616.00萬元。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市東城區人民法院部門共有車輛59台，共計1159.02萬元；單位價值50萬元以上的設備11台（套）、共計1026.43萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備2台（套），共計100.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表