目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市工商業聯合會是中國共産黨領導的以民營企業和民營經濟人士為主體，具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特徵的人民團體和商會組織，是黨和政府聯繫民營經濟人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務民營經濟的助手，是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要組成部分。工商聯事業是黨和國家事業的重要組成部分。其主要職能是加強和改進民營經濟人士思想政治工作；參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；協助政府管理和服務民營經濟；培育和發展中國特色商會組織；培育和建設高素質的民營經濟人士隊伍；參與協調勞動關係，協同社會治理，促進社會和諧穩定；引導民營企業和民營經濟人士依法治企、依法經營、依法維權；依法加強會産管理、經營和保護。
（二）機構設置情況
根據中共北京市委統戰部《關於轉發北京市工商業聯合會機關機構設置、人員編制方案的通知》（京統字﹝1997﹞24號），設立北京市工商業聯合會。根據市委編辦批復，內設10個職能部（室）和機關黨委。
（三）人員編制及實有情況
北京市工商業聯合會部門行政編制93人，實際91人；工勤編制1人，實際0人。退休人員98人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算5192.67萬元，比2024年年初預算數4901.19萬元增加291.48萬元，增長5.95%。主要原因是2025年增加網上工商聯等相關費用。
（一）本年財政撥款收入5171.49萬元
1.一般公共預算撥款收入5171.49萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘21.18萬元
10.上年結轉結餘21.18萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算5192.67萬元，比2024年年初預算數4901.19萬元增加291.48萬元，增長5.95%。主要原因是2025年增加網上工商聯等相關費用。
（一）基本支出。基本支出預算4133.03萬元，佔本年支出預算79.59%，比2024年年初預算數4174.92萬元減少41.89萬元，下降1%。
（二）項目支出。項目支出預算1059.64萬元，比2024年年初預算數726.27萬元增加333.37萬元，增長45.9%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市工商業聯合會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工商業聯合會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算54.93萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加17.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數18.24萬元，與2024年持平。2025年因公出國（境）費用主要用於開展國際交流交往工作。
2.公務接待費。2025年預算數0.95萬元，與2024年持平。2025年公務接待費主要用於日常公務活動産生的公務接待費。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數35.74萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數17.98萬元，比2024年年初預算數增加17.98萬元，主要原因：原有車輛達到報廢標準，為適應工作需求，按規定申請更新購置公務用車。公務用車運作維護費2025年預算數17.76萬元，其中：公務用車燃油8.88萬元，公務用車維修3.21萬元，公務用車保險3.21萬元，其他支出2.46萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市工商業聯合會政府採購預算總額447.96萬元，其中：政府採購貨物預算333.84萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算114.12萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市工商業聯合會政府購買服務預算總額897.35萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市工商業聯合會1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算399.38萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市工商業聯合會填報績效目標的預算項目24個，佔本部門本年預算項目24個的100%。填報績效目標的項目支出預算1059.64萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市工商業聯合會共有車輛7台，共計124.36萬元；單位價值50萬元以上的設備1台（套）、共計103萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表