目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市僑聯是中國共産黨領導下的人民團體，是黨和政府聯繫廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結服務歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務”，具有群眾性、民間性、涉外性、統戰性的四個基本特徵。新時期僑聯工作的時代主題是“緊緊圍繞實現中華民族偉大復興中國夢”，創新發展的工作方針是“堅持國內海外工作並重、老僑新僑工作並重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務是“充分發揮凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結起來，最大限度把他們的積極性調動起來，最大限度把他們促進改革開放和現代化建設的獨特優勢發揮出來，形成海內外中華兒女為共圓中國夢團結奮鬥的磅礡力量”。六項基本職能分別是服務經濟發展、依法維護僑益、拓展海外聯誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設。
（二）機構設置情況
根據中共北京市委辦公廳《關於北京市歸國華僑聯合會機關主要職責、內設機構和人員編制方案的通知》（京辦發〔2002〕13號）和《北京市僑聯改革方案》，設立北京市歸國華僑聯合會（簡稱北京市僑聯）。北京市僑聯內設辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務中心，是北京市僑聯所屬全額撥款正處級公益一類事業單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市歸國華僑聯合會行政編制33人，實有人數35人；事業編制9人，實有人數8人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）4人。
離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算3070.37萬元，比2024年年初預算數2885.97萬元增加184.4萬元，增長6.39%。主要原因是在職人員增加，人員經費和公用經費有所增長。
（一）本年財政撥款收入3017.26萬元
1.一般公共預算撥款收入3017.26萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入42.5萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入42.5萬元。
（三）上年結轉結餘10.61萬元
10.上年結轉結餘10.61萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算3070.37萬元，比2024年年初預算數2885.97萬元增加184.4萬元，增長6.39%。主要原因是在職人員增加，人員經費和公用經費有所增長。
（一）基本支出。基本支出預算2012.57萬元，佔總支出預算65.55%，比2024年年初預算數1918.49萬元增加94.08萬元，增長4.9%。
（二）項目支出。項目支出預算1057.80萬元，比2024年年初預算數967.48萬元增加90.32萬元，增長9.34%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市歸國華僑聯合會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯合會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算54.83萬元，與2024年財政撥款“三公”經費預算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數48.83萬元，與2024年年初預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數0.3萬元，與2024年年初預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數5.7萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年年初預算數持平；公務用車運作維護費2025年預算數5.7萬元，其中：公務用車燃油2.7萬元，公務用車維修1.5萬元，公務用車保險1萬元，其他支出0.5萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市歸國華僑聯合會政府採購預算總額411.61萬元，其中：政府採購貨物預算96.52萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算315.09萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年北京市歸國華僑聯合會政府購買服務預算總額452.69萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市歸國華僑聯合會部門北京市歸國華僑聯合會（本級）1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算143.58萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市歸國華僑聯合會填報績效目標的預算項目17個，佔本部門本年預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算1057.80萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市歸國華僑聯合會共有車輛4台，共計71.99萬元；無單位價值50萬元以上的設備。2025年預算安排中，無購置單位價值50萬元以上的設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表