目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中共北京市委社會工作部是市委的職能部門，為正局級，加挂市委”兩新”工委牌子，負責貫徹落實黨中央關於社會工作的方針政策、決策部署以及市委有關工作要求。
（二）機構設置情況
中共北京市委社會工作部共9個內設機構、2個直屬事業單位。9個內設機構具體包括辦公室、研究室（政策法規處）、機關黨委（幹部處）及6個業務處室。2個直屬事業單位具體包括北京市基層治理促進中心、北京市社會工作研究中心。
（三）人員編制及實有情況
中共北京市委社會工作部行政編制70人、駐部紀檢監察組6人，機關實有60人、駐部紀檢監察組實有4人；事業編制48人，實有人數41人；聘用人員3人；離退休人員0人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算7862.86萬元（中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，根據部門“三定”劃入部分單位職能及經費，2024年未編制部門預算）。
（一）本年財政撥款收入7834.83萬元
1.一般公共預算撥款收入7834.83萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘28.03萬元
10.上年結轉結餘28.03萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算7,862.86萬元（中共北京市委社會工作部為2024年機構改革新成立單位，根據部門“三定”劃入部分單位職能及經費，2024年未編制部門預算）。
（一）基本支出。基本支出預算4398.17萬元，佔總支出預算56%。
（二）項目支出。項目支出預算3464.69萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中共北京市委社會工作部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中共北京市委社會工作部本級行政、中共北京市委社會工作部本級事業2個單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算58.8萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數58萬元。
2.公務接待費。2025年預算數0.8萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2025年無公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中共北京市委社會工作部政府採購預算總額1550.17萬元，其中：政府採購服務預算1550.17萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年中共北京市委社會工作部政府購買服務預算總額2679.72萬元。
（三）機關運作經費説明
2025年中共北京市委社會工作部機關運作經費財政撥款預算291.43萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，中共北京市委社會工作部填報績效目標的預算項目34個，佔本部門本年預算項目34個的100%。填報績效目標的項目支出預算3436.67萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，中共北京市委社會工作部共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的設備0台（套）、共計0萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表