目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會黨校是市委的重要部門，是培訓全市局、處級領導幹部和優秀中青年幹部的學校，是幹部培訓的主渠道，是黨的思想理論建設的重要陣地，是本市哲學社會科學研究機構和首都新型高端智庫，是市委直屬公益一類事業單位，機構規格為正局級。
主要職責包括：
1.有計劃地培訓局級領導幹部、處級領導幹部、優秀中青年幹部、市管國有企業負責人、市屬高校負責人、鄉鎮(街道)黨政領導幹部、少數民族領導幹部、理論宣傳骨幹、哲學社會科學教學科研骨幹等，負責對學員在培訓期間的表現進行考核，提出考核意見。
2.對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育，引導學員增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
3.開展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。
4.開展重大理論問題和現實問題研究，為市委、市政府提供決策諮詢服務，發揮首都新型高端智庫作用。
5.受市委、市政府以及相關部門委託，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰略和政策問題。
6.以培養馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批准的學科和專業學位類別內開展學位研究生教育。
7.對各區黨校（行政學院）和其他基層黨校進行業務指導，承擔各黨校（行政學院）領導幹部和教研骨幹的培訓，組織編寫黨校（行政學院）基本教材。
8.開展同國（境）外有關機構和組織的學術交流與合作辦學。
9.參與市委關於黨校（行政學院）工作政策以及幹部培訓計劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據中央編委批准的《北京市深化事業單位改革試點實施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學院）機構職能編制規定的通知》，內設機構32個，分別為：辦公室、教務處、科研處（《北京行政學院學報》編輯部）、決策諮詢部、馬克思主義學院、哲學與文化教研部、經濟學教研部、政治學教研部（科學社會主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領導科學教研部、法學教研部、社會學教研部（北京市人口研究所）、國際交往與世界政黨教研部、資訊部、校刊編輯部、圖書館（北京市情研究中心）、學員工作處、培訓處、研究生部、國際合作交流部、基層黨校工作處、人事處、財務處、行政管理處、保衛處、機關黨委（工會）、機關紀委、離退休幹部工作處、後勤服務中心、案例教學研究中心、分支機構一分校（一分院）。
中國共産黨北京市委員會黨校包括1個預算單位，即中國共産黨北京市委員會黨校（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國共産黨北京市委員會黨校行政編制188人，實際179人；事業編制239人，工勤人員70人，實際263人。其他人員442人，其中：離休15人，退休427人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算39337.86萬元，比2024年年初預算數37357.48萬元增加1980.38萬元，增長5.30%。主要原因是課題經費等上年結轉結餘增加較多。
（一）本年財政撥款收入32165.32萬元
1.一般公共預算撥款收入32165.32萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入894.00萬元
4.財政專戶管理資金收入138.00萬元。
5.事業收入756.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結轉結餘6278.54萬元
10.上年結轉結餘6278.54萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算39337.86萬元，比2024年年初預算數37357.48萬元增加1980.38萬元，增長5.30%。主要原因是根據事業發展需要，在校碩士研究生人數增加和主題教室建設項目等支出。
(一)基本支出。基本支出預算21037.02萬元，佔本年支出預算59.29%，比2024年年初預算數20760.95萬元增加276.07萬元，增長1.33%。
（二）項目支出。項目支出預算14444.94萬元，比2024年年初預算數13438.92萬元增加1006.02萬元，增長7.49%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金3855.89萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會黨校因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會黨校（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算108.36萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少0.16萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數62.10萬元，比2024年年初預算數62.12萬元減少0.01萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2025年預算數27.96萬元，比2024年年初預算數28.00萬元減少0.04萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數18.30萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，與上年持平，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務用車運作維護費2025年預算數18.30萬元，其中：公務用車燃油8.90萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數18.40萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中國共産黨北京市委員會黨校政府採購預算總額7540.18萬元，其中：政府採購貨物預算1491.11萬元，政府採購工程預算1569.97萬元，政府採購服務預算4389.11萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本單位2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2025年中國共産黨北京市委員會黨校0家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算2740.39萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，中國共産黨北京市委員會黨校填報績效目標的預算項目40個，佔本部門本年預算項目40個的100%。填報績效目標的項目支出預算13978.00萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，中國共産黨北京市委員會黨校共有車輛8台，共計191.56萬元；單位價值50萬元以上的設備23台（套），共計4693.57萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表