目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳印發的關於我館內設機構和人員編制的相關文件，北京市檔案館（簡稱市檔案館）是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；為全市檔案工作人員提供檔案專業知識、繼續教育、高級研修面授以及網路授課等培訓；出版《北京檔案》雜誌；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
北京市檔案館內設17處室，分別為辦公室（保密處）、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委（黨建工作處、機關工會）、機關紀委；下屬1個預算單位，北京市檔案事業發展中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市檔案館行政編制0人，實際0人；事業編制196人，實際184人；聘用人員2人。
離退休人員165人，其中：離休6人，退休159人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算14901.43萬元，比2024年年初預算數14653.10萬元增加248.33萬元，增長1.69%。主要原因是：因檔案事業發展需要，新增正常業務保障經費。
（一）本年財政撥款收入14546.29萬元
1.一般公共預算撥款收入14546.29萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入145.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入145.00萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結餘210.14萬元
10.上年結轉結餘210.14萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算説明
2025年支出預算14901.43萬元，比2024年年初預算數14653.10萬元增加248.33萬元，增長1.69%。主要原因是因檔案事業發展需要，新增正常業務保障經費。
（一）基本支出預算10824.35萬元，佔總支出預算72.64%，比2024年10657.42萬元增加166.93萬元，增長1.57%。
（二）項目支出預算4077.08萬元，比2024年預算數3995.68萬元增加81.40萬元，增長2.04%。其中：
1.事業單位經營支出145.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘0萬元。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市檔案館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市檔案館（本級事業）等，1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年“三公經費”財政撥款預算39.90萬元，比2024年預算數40.50萬元減少0.6萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數28.50萬元，與2024年持平。2025年因公出國（境）費用主要用於赴境外徵集檔案及參加國際檔案理事會會議等方面。
2.公務接待費。2025年預算數1.00萬元，與2024年持平。2025年公務接待費主要用於接待國際國內檔案系統人員參觀交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數10.40萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年持平。公務用車運作維護費2025年預算數10.40萬元，其中：公務用車燃油2.00萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險3.00萬元，其他支出2.00萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年預算數11.00萬元減少0.60萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市檔案館政府採購預算總額3185.29萬元。其中：政府採購貨物預算90.57萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算3094.72萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市檔案館1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3316.93萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市檔案館填報績效目標的預算項目19個，佔全部預算項目19個的100%。填報績效目標的項目支出預算3902.48萬元，佔本單位全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市檔案館本級事業共有車輛8台，共計159.10萬元；單位價值50萬元以上的設備63台（套），共計16439.72萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2025年度部門預算報表