目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位。主要承擔農林牧漁領域科學研究、成果轉化、示範推廣及相關技術服務、技術培訓職責。我院現已成為領域學科齊全、設備先進、學術水準高、創新能力強，為現代農業發展提供有力引領和支撐的綜合性科研機構。
主要職責：着力構建科學規範、佈局合理的學科體系，以學科建設統領全院的團隊、平臺、任務，高效配置全院科技資源和科研力量。構建了農業生物遺傳育種、農業綠色發展、農産品貯運、加工與營養健康、智慧農業與數字鄉村、農業發展與鄉村振興5大學科領域，凝練出27個研究方向。 開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究；開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究；開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究；開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉村振興智庫；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
全院現有內設機構25個（包括12個機關處室和13個研究所），下屬事業單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位，包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。
全院建有2個全國重點實驗室、7個國家級工程中心（實驗室）、13個農業部重點實驗室、5個國家林業草原工程中心、18個市級重點實驗室（工程中心）、4個農業部檢測中心，4個國家級種質資源保存機構，擁有1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室（ISTA），1個具有獨立招收資格的博士後科研工作站。先後與法國、加拿大、義大利、西班牙等30余國開展科技項目合作，建立國際聯合實驗室11個、國家級國際合作基地2個。
（三）人員編制及實有情況
北京市農林科學院事業編制1405人，實際1267人；聘用人員598人。
離退休人員974人，其中：離休5人，退休969人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算217360.68萬元，比2024年年初預算數188657.27萬元增加28703.41萬元，增長15.21%。主要原因是科研任務和預計縱向科研項目增加導致收入增加。
（一）本年財政撥款收入109325.27萬元
1.一般公共預算撥款收入109325.27萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入37949.38萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入33976.74萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入3972.64萬元。
（三）上年結轉結餘70086.03萬元
10.上年結轉結餘70086.03萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算217360.68萬元，比2024年年初預算數188657.27萬元增加28703.41萬元，增長15.21%。主要原因是科研任務和預計縱向科研項目增加導致支出增加。
（一）基本支出。基本支出預算91512.62萬元，佔本年支出預算42.10%，比2024年年初預算數85446.28萬元增加6066.34萬元，增長7.1%。
（二）項目支出。項目支出預算125848.06萬元，比2024年年初預算數103210.99萬元增加22637.07萬元，增長21.93%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院（本級）、北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算193.30萬元，與2024年財政撥款“三公”經費預算增加50.73萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數21.38萬元，與2024年年初預算數21.38萬元持平。
2.公務接待費。2025年預算數11.85萬元，與2024年年初預算數11.85萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數160.08萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數70.08萬元，比2024年年初預算數19.35萬元增加50.73萬元，主要原因：老舊公務用車已超報廢使用年限，安全性能下降，符合公務用車更新條件，故2025年增加公務車輛更新購置費。公務用車運作維護費2025年預算數90萬元，其中：公務用車燃油43萬元，公務用車維修20.27萬元，公務用車保險20.28萬元，其他支出6.45萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數90萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市農林科學院政府採購預算總額15875.96萬元，其中：政府採購貨物預算3727.36萬元，政府採購工程預算9021.13萬元，政府採購服務預算3127.47萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目198個，佔本部門本年預算項目198個的100%。填報績效目標的項目支出預算120939.66萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市農林科學院共有車輛61台，共計1218.75萬元；單位價值50萬元以上的設備786台（套）、共計93834.24萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備11台（套），共計1225.4萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2025年度部門預算報表