目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市地質礦産勘查院為公益一類事業單位。主要職責：
（1）承擔本市區域地質、礦産地質、水文地質、工程地質、環境地質、生態地質、地熱地質、地質遺跡等基礎性和專題性地質調查、勘查、評價和研究工作。負責各類地質專業監測網的建設、運作和維護工作。
（2）承擔本市國土空間規劃體系中地質調查、礦産資源、地質災害防治等規劃編制、實施和評估的技術性、事務性工作。協助開展城市體檢評估工作。
（3）承擔本市地質災害防治預防和治理的技術性、事務性工作。承擔應急地質調查工作。
（4）承擔本市礦産資源勘查、評價、開發利用與保護及礦産資源儲量評審的技術性、事務性工作。
（5）承擔本市地質環境生態修復保護、礦山地質環境恢復治理、耕地保護、土地品質調查和地下水狀況調查的技術服務工作。
（6）承擔本市重要規劃建設區、重大工程建設的地質勘查工作，承擔工程勘察信息化平臺建設、運作工作。
（7）承擔本市數字地質體系建設工作。承擔本市國土空間規劃“一張圖”（地質部分）、地質安全監測資訊系統和地質社會化服務系統的建設、運作和維護工作。
（8）承擔本市地質方面的基礎性、戰略性研究工作，參與地質工作技術規程、規範、標準的制定。承擔本市地勘行業監督管理的技術服務工作。
（9）承擔本市地質新技術、新方法、新工藝的研究、引進和推廣工作，開展地質科學研究、成果轉化、學術交流和科普等工作。
（10）負責所屬單位的發展和國有資産的監督管理。負責相關重點實驗室建設、運作工作。
（11）完成北京市規劃和自然資源委員會交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據《關於調整北京市地質礦産勘查開發局機構編制事項的通知》（京編辦發〔2019〕10號），北京地質礦産勘查開發局更名為北京市地質礦産勘查院，負責管理本市地質勘查工作。根據《中共北京市委機構編制委員會關於印發<北京市地質礦産勘查院職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京編委發〔2023〕8號），北京市地質礦産勘查院內設13個職能處室和紀檢辦公室、工會、離退休工作處等，分別為黨委辦公室、辦公室、研究室、規劃部、基礎地質部、地災防治部、礦産資源部（北京市礦産資源儲量評審中心）、生態地質部、地質大數據中心、技術品質部、安全保障部、計劃財務處、人事處和紀檢辦公室、工會、離退休工作處等。
北京市地質礦産勘查院下屬8個預算單位，均為財政補助事業單位。其中公益一類事業單位4個，分別為北京市地質礦産勘查院本級、北京市地質調查研究所、北京市地質災害防治研究所、北京市地質環境監測所；公益二類事業單位4個，分別為北京市礦産地質研究所、北京市工程地質研究所、北京市生態地質研究所、北京市地熱調查研究所。
（三）人員編制及實有情況
北京市地質礦産勘查院行政編制0人，實有人數0人；事業編制1525人，實有人數1233人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）47人。
離退休人員2027人，其中：離休7人，退休2020人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算97118.07萬元，比2024年年初預算數91002.56萬元增加6115.51萬元，增長6.72%。主要原因是結轉資金納入年度預算等。
（一）本年財政撥款收入61364.49萬元
1.一般公共預算撥款收入61364.49萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入14003.92萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入8146.55萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入1100.00萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入4757.37萬元。
（三）上年結轉結餘21749.66萬元
10.上年結轉結餘21749.66萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算97118.07萬元，比2024年年初預算數91002.56萬元增加6115.51萬元，增長6.72%。主要原因是結轉資金納入年度預算等。
(一)基本支出。基本支出預算56860.41萬元，佔本年支出預算58.55%，比2024年年初預算數57176.12萬元減少315.70萬元，降低0.55%。
（二）項目支出。項目支出預算40257.66萬元，比2024年年初預算數33826.44萬元增加6431.22萬元，增長19.01%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出1100.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市地質礦産勘查院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市地質礦産勘查院（本級）、北京市地質調查研究所、北京市地質災害防治研究所、北京市礦産地質研究所、北京市地質環境監測所等，5個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算57.44萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少27.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數22.40萬元，與2024年年初預算數持平，主要用於本部門在城市地質、數字地質等技術合作洽談等方面。
2.公務接待費。2025年預算數0.70萬元，比2024年年初預算數1.10萬元減少0.40萬元，主要原因：進一步壓減一般性支出。2025年公務接待費主要用於日常公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數34.33萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，比2024年年初預算數27.21萬元減少27.21萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。公務用車運作維護費2025年預算數34.33萬元，其中：公務用車燃油12.20萬元，公務用車維修8.54萬元，公務用車保險8.56萬元，其他支出5.03萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數34.33萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市地質礦産勘查院政府採購預算總額10198.25萬元，其中：政府採購貨物預算1541.08萬元，政府採購工程預算432.55萬元，政府採購服務預算8224.62萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市地質礦産勘查院填報績效目標的預算項目60個，佔本部門本年預算項目60個的100%。填報績效目標的項目支出預算29834.21萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市地質礦産勘查院共有車輛63台，共計1117.10萬元；單位價值50萬元以上的設備106台（套）、共計11833.66萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備7台（套），共計1699.25萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
自然資源調查與確權登記：反映自然資源部門用於自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。
教育支出：反映政府教育事務支出。
第二部分 2025年度部門預算報表