目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中央機構編制委員會辦公室批准的《關於成立中國電影博物館的批復》（中央編辦復字2005〔148〕號）等文件批復，設立的公益一類事業單位。
中國電影博物館職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影公共服務，電影知識普及，電影放映服務，電影學術研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。
（二）機構設置情況
根據中央機構編制委員會辦公室批准的關於成立中國電影博物館的批復（中央編辦復字2005〔148〕號）等文件批復，設立中國電影博物館，內設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部、研究部（電影史研究所）、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部（基本建設辦公室）13個內設機構和機關黨委（黨建辦公室）。
中國電影博物館包括1個預算單位，即中國電影博物館（本級）。
（三）人員編制及實有情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業編制117人，實際110人；離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算12622.90萬元，比2024年年初預算數12312.57萬元增加310.33萬元，增長2.52%。主要原因是2024年度結轉繼續使用的部門預算資金較上年有所增加。
（一）本年財政撥款收入10311.07萬元
1.一般公共預算撥款收入10311.07萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入2083.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入2083.00萬元。
（三）上年結轉結餘228.83萬元
10.上年結轉結餘228.83萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算12622.90萬元，比2024年年初預算數12312.57萬元增加310.33萬元，增長2.52%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用的非財政撥款項目經費納入預算管理，以及財政撥款項目結轉結餘經費的增加。
(一)基本支出。基本支出預算7186.83萬元，佔本年支出預算56.93%，比2024年年初預算數7072.50萬元增加114.33萬元，增長1.62%。
（二）項目支出。項目支出預算5436.08萬元，比2024年年初預算數5240.07萬元增加196.01萬元，增長3.74%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國電影博物館因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國電影博物館本級1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算53.55萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少19.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數22.67萬元，比2024年年初預算數22.67萬元增加0.00萬元。
2.公務接待費。2025年預算數0.40萬元，比2024年年初預算數0.40萬元增加0.00萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數30.48萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數17.98萬元，比2024年年初預算數37.55萬元減少19.57萬元，主要原因：2025年申報購置1輛轎車比2024年申報購置2輛轎車減少1輛。公務用車運作維護費2025年預算數12.50萬元，其中：公務用車燃油4.77萬元，公務用車維修3.69萬元，公務用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數12.50萬元增加0.00萬元。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年中國電影博物館政府採購預算總額2066.38萬元，其中：政府採購貨物預算184.70萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1881.68萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門2025年無機關運作經費預算。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，中國電影博物館填報績效目標的預算項目43個，佔本部門本年預算項目43個的100%。填報績效目標的項目支出預算5324.24萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，中國電影博物館共有車輛11台，共計279.05萬元；單位價值50萬元以上的設備18台（套）、共計4293.44萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備1台（套），共計54.50萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表