目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市公園管理中心為市園林綠化局所屬單位，是副局級事業單位，負責市屬公園及其他所屬機構人、財、物管理。負責市屬公園和其他所屬機構的規劃、建設、管理、保護、服務、科技工作，並實施監督，以及財務管理審計、勞動人事、安全保衛等工作。承擔本市公園行業管理技術性輔助性工作，承擔有關行業規劃體系建設、標準規範制定、業務培訓指導、服務資源調查評估等方面技術性事務性工作職責。
（二）機構設置情況
北京市公園管理中心內設辦公室、計劃財務處、規劃建設處、文物保護處、服務管理處、安全應急處、組織人事處、宣傳處、科技處、審計處、黨建工作處、紀檢工作處12個處室。
下轄頤和園管理處、天壇公園管理處、北海公園管理處、中山公園管理處、香山公園管理處、景山公園管理處、北京市植物園管理處、北京動物園管理處、陶然亭公園管理處、紫竹院公園管理處、玉淵潭公園管理處、中國園林博物館北京籌備辦公室、北京市園林學校、綜合事務中心、路縣故城遺址公園管理處、首都綠色文化碑林管理處、永定河休閒森林公園管理處等17個直屬單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市公園管理中心事業編制7099人，實有人數6137人；離退休人員6455人，其中：離休27人，退休6428人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算388203.93萬元，比2024年年初預算數307369.89萬元增加80834.04萬元，增長26.30%。主要原因是上級補助收入、附屬單位上繳收入和事業收入增加以及結轉結餘資金增加。
（一）本年財政撥款收入226534.26萬元
1.一般公共預算撥款收入226534.26萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入133639.39萬元
4.財政專戶管理資金收入103.07萬元。
5.事業收入67036.50萬元。
6.上級補助收入30516.12萬元。
7.附屬單位上繳收入21949.96萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入14033.74萬元。
（三）上年結轉結餘28030.28萬元
10.上年結轉結餘28030.28萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算388203.93萬元，比2024年年初預算數307369.89萬元增加80834.04萬元，增長26.30%。主要原因是上繳上級支出和對附屬單位補助支出增加；新增所屬單位和公園游客量增加帶來維護成本增加；促進文旅市場消費升級，提升公園游覽品質和景觀環境等一次性項目支出經費增加。
（一）基本支出。基本支出預算237920.30萬元，佔本年支出預算61.29%，比2024年年初預算數226775.48萬元增加11144.82萬元，增長4.91%。
（二）項目支出。項目支出預算150283.63萬元，比2024年年初預算數80589.86萬元增加69693.77萬元，增長86.48%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出21949.96萬元。
3.對附屬單位補助支出30516.12萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市公園管理中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市公園管理中心本級機關、北京市園林學校、中國園林博物館籌備辦公室、北京市公園管理中心綜合事務中心、首都綠色文化碑林管理處等，5個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算103.21萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加7.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數8.39萬元，與2024年持平。
2.公務接待費。2025年預算數2.98萬元，比2024年年初預算數3.17萬元減少0.19萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數91.84萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數53.94萬元，與2024年持平。公務用車運作維護費2025年預算數37.90萬元，其中：公務用車燃油12.61萬元，公務用車維修11.48萬元，公務用車保險7.37萬元，其他支出6.44萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數30.40萬元增加7.50萬元，主要原因：新增所屬單位首都綠色文化碑林管理處。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市公園管理中心政府採購預算總額56199.76萬元，其中：政府採購貨物預算6252.87萬元，政府採購工程預算17425.04萬元，政府採購服務預算32521.85萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本單位2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市公園管理中心填報績效目標的預算項目439個，佔本部門本年預算項目439個的100%。填報績效目標的項目支出預算144538.04萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市公園管理中心共有車輛172台，共計3474.68萬元；單位價值50萬元以上的設備190台（套）、共計27151.77萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5台（套），共計960.68萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表