目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市醫院管理中心是市衛生健康委所屬的事業單位。根據《北京市醫院管理中心職能配置、內設機構和人員編制規定》和市委編辦《關於調整北京市醫院管理中心職責機構編制的批復》等文件要求，主要職責如下：
1、組織所辦醫院貫徹落實有關法律法規、規章和政策措施、規劃標準，參與相關行業規劃和標準的研究擬訂，組織制定所辦醫院發展規劃並組織實施；
2、推進所辦醫院管理體制和運作機制改革，建立並完善現代醫院管理制度；
3、承擔所辦醫院國有資産保值增值的責任，優化資源配置，加強品牌建設，提高運作效益，對醫院國有資産使用和處置進行監督管理；
4、負責建立並完善所辦醫院績效考核評價體系並組織實施；
5、承擔所辦醫院醫療、醫技、護理、藥事等服務品質管理的責任，組織所辦醫院加強行風建設、優化服務流程、規範服務行為，妥善處理醫療糾紛和重大醫療事故；
6、負責督促、指導所辦醫院依法承擔基本醫療、公共衛生服務和突發公共衛生事件的醫療救護；
7、推進所辦醫院的科技、教育培訓和人才隊伍建設，以及重點學科建設和科技成果的推廣、轉化、應用；
8、負責統籌推進所辦醫院網路安全和信息化建設工作；
9、負責加強對所辦醫院基本建設的管理和指導等工作；
10、承擔本市醫院行業管理有關技術性輔助性工作的職責，為市衛生健康委管行業提供技術支撐;
11、完成市委、市政府及市衛生健康委交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
北京市醫院管理中心本級內設9個處室，包括：辦公室、改革發展處（基本建設管理處）、基礎運作處、醫療護理處、採購管理處、科研學科教育處、財務與資産管理處、績效辦公室、黨群工作處（紀檢工作辦公室）。
北京市醫院管理中心部門有23家二級單位，為北京市醫院管理中心本級及22家所屬醫院。所屬醫院包括：首都醫科大學附屬北京友誼醫院、首都醫科大學附屬北京同仁醫院、首都醫科大學宣武醫院、首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、首都醫科大學附屬北京積水潭醫院、首都醫科大學附屬北京天壇醫院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院、首都醫科大學附屬北京兒童醫院、首都兒科研究所附屬兒童醫院、首都醫科大學附屬北京口腔醫院、首都醫科大學附屬北京婦産醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院、北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京地壇醫院、首都醫科大學附屬北京佑安醫院、首都醫科大學附屬北京胸科醫院、北京老年醫院、北京腫瘤醫院、北京小湯山醫院、首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院、首都醫科大學附屬北京中醫醫院、北京清華長庚醫院。
（三）人員編制及實有情況
北京市醫院管理中心事業編制46,118人，實有人數35,757人。
離退休人員17,294人，其中：離休134人，退休17,160人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算8,874,552.86萬元，比2024年年初預算數8,327,939.69萬元增加546,613.17萬元，增長6.56%。主要原因：一是市屬醫院優化醫療服務流程，新建院區逐步開始運營，服務量增加，醫療收入提高；二是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，將具有定向用途的結轉經費和專用結餘、明確支出的結餘經費納入預算管理。
（一）本年財政撥款收入965,479.59萬元
1.一般公共預算撥款收入965,217.09萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入262.5萬元。
（二）本年其他資金收入7,308,884.35萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入7,115,386.74萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入193,497.61萬元。
（三）上年結轉結餘600,188.92萬元
10.上年結轉結餘600,188.92萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算8,874,552.86萬元，比2024年年初預算數7,898,146.73萬元增加976,406.13萬元，增長12.36%。主要原因是：一是市屬醫院服務量增加導致相應的成本消耗增加；二是按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結轉經費和專用結餘、明確支出的結餘經費等非財政撥款經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算8,055,571.03萬元，佔本年支出預算90.77%，比2024年年初預算數7,299,799.70萬元增加755,771.33萬元，增長10.35%。
（二）項目支出。項目支出預算818,981.83萬元，比2024年年初預算數598,347.03萬元增加220,634.8萬元，增長36.87%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市醫院管理中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市醫院管理中心本級1個所屬單位,其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算137.86萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少1.95萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數114.35萬元，與2024年年初預算數持平，2025年因公出國（境）費用主要用於赴國外及港澳臺地區學習交流。
2.公務接待費。2025年預算數1.16萬元，與2024年年初預算數持平。2025年公務接待費主要用於接待外省市來我單位調研、考察。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數22.35萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，與2024年預算數持平。公務用車運作維護費2025年預算數22.35萬元，其中：公務用車燃油11.57萬元，公務用車維修3.96萬元，公務用車保險3.92萬元，其他支出2.90萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數24.3萬元減少1.95萬元，主要原因：牢固樹立“過緊日子”思想，壓減公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京市醫院管理中心部門政府採購預算總額1,061,548.29萬元，其中：政府採購貨物預算629,183.40萬元，政府採購工程預算93,164.06萬元，政府採購服務預算339,200.83萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2025年北京市醫院管理中心部門所屬北京市醫院管理中心本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算271.35萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京市醫院管理中心部門填報績效目標的預算項目359個，佔本部門本年預算項目359個的100%。填報績效目標的項目支出預算720,019.25萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
2025年北京市醫院管理中心部門國有資本經營預算收入262.5萬元，支出262.5萬元。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京市醫院管理中心部門共有車輛303台，共計10,045.64萬元；單位價值50萬元以上的設備11,421台（套）、共計2,155,933.45萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備767台（套），共計146,559.90萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表