目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業單位。國家大劇院作為中國最高表演藝術中心，堅持“人民性、藝術性、國際性”宗旨，堅持引領、傳承、創新、開放、包容的原則，崇尚高品位、高水準的高雅藝術和民族藝術，崇尚藝術改變生活的核心價值觀，堅持用藝術和市場的雙重標準規範所經營的産品和出品的劇目，信守誠信、雙贏、持久的經營原則，努力打造“線上線下融合、演出演播並舉”的演出新業態，打造親民、為民、惠民的藝術殿堂，積極發揮表演藝術平臺、主題原創藝術平臺、藝術普及教育平臺、綜合藝術展示平臺、文化交流合作平臺和數字文化傳播平臺作用。
（二）機構設置情況
國家大劇院是依據北京市機構編制委員會辦公室《關於國家大劇院機構編制有關問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業單位，主要包括演出部、劇目製作部、藝術創作中心、舞臺技術部、品牌推廣中心、市場部、發展合作部、藝術普及教育部、藝術交流部、影視節目製作部、藝術資料中心、藝術品部、場務部、辦公室、黨群工作部、機關紀委、人力資源部、財務部、審計部、安保部、資訊中心、工程部、行政事務部、臺湖舞美藝術中心綜合管理部、藝術中心運營管理部、藝術中心技術管理部26個內設機構。
（三）人員編制及實有情況
國家大劇院事業編制699人，實有人數569人；聘用人員385人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算143464.80萬元，比2024年年初預算數127944.73萬元增加15520.07萬元，增長12.13%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，國家大劇院將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入71063.33萬元
1.一般公共預算撥款收入71063.33萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入42122.77萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入41818.45萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入304.32萬元。
（三）上年結轉結餘30278.70萬元
10.上年結轉結餘30278.70萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算143464.80萬元，比2024年年初預算數127944.73萬元增加15520.07萬元，增長12.13%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，國家大劇院將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算40932.94萬元，佔本年支出預算28.53%，比2024年年初預算數40275.10萬元增加657.84萬元，增長1.63%。
（二）項目支出。項目支出預算87082.63萬元，比2024年年初預算數87669.63萬元減少587萬元，下降0.67%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金15449.23萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年國家大劇院政府採購預算總額13119.47萬元，其中：政府採購貨物預算2897.74萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算10221.73萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，國家大劇院填報績效目標的預算項目87個，佔本部門本年預算項目87個的100%。填報績效目標的項目支出預算85682.63萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，國家大劇院共有車輛12台，共計304.48萬元；單位價值50萬元以上的設備515台（套）、共計104745.40萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5台（套），共計1746.87萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表