目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發《北京奧運城市發展促進中心職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知（京辦字〔2023〕9號），北京奧運城市發展促進中心為市政府直屬正局級公益二類事業單位。主要職責是開展奧運遺産研究，促進研究成果轉化。開展與奧運相關國際組織的交流與合作。推動奧林匹克品牌賽後非商業利用。組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動。開展殘奧體育文化推廣。管理北京奧運會、北京冬奧會結餘資金。承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。完成市委、市政府交辦的其他任務。承擔奧運文物徵集、保管、研究和愛國主義教育及博物館運作管理工作。
（二）機構設置情況
北京奧運城市發展促進中心內設6個處室和機關黨委（人事處）。6個處室分別為辦公室、發展研究部、對外聯絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部。北京奧運城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京奧運博物館。
（三）人員編制及實有情況
北京奧運城市發展促進中心部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制104人，實有人數95人；離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算17694.56萬元，比2024年年初預算數12845.83萬元增加4848.73萬元，增長37.75%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，北京奧運城市發展促進中心將所有非財政撥款資金全部納入年度預算管理。
（一）本年財政撥款收入11786.12萬元
1.一般公共預算撥款收入11786.12萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入5908.44萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業單位經營收入0.00萬元。
9.其他收入5908.44萬元。
（三）上年結轉結餘0.00萬元
10.上年結轉結餘0.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算17694.56萬元，比2024年年初預算數12845.83萬元增加4848.73萬元，增長37.75%。主要原因是按照全口徑預算管理要求，將北京奧運博物館升級改造尾款項目等非財政撥款項目經費納入預算管理。
（一）基本支出。基本支出預算5989.82萬元，佔本年支出預算33.85%，比2024年年初預算數6146.47萬元減少156.65萬元，下降2.55%。
（二）項目支出。項目支出預算11704.74萬元，比2024年年初預算數6623.32萬元增加5081.42萬元，增長76.72%。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出，以及1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算9.26萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加4.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數4.98萬元，比2024年年初預算數0.00萬元增加4.98萬元，主要原因：赴美國參加2025年國際奧林匹克博物館聯盟全會。
2.公務接待費。2025年預算數0.76萬元，與2024年年初預算數0.76萬元持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數3.52萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0.00萬元，與2024年年初預算數0.00萬元持平。公務用車運作維護費2025年預算數3.52萬元，其中：公務用車燃油1.74萬元，公務用車維修0.68萬元，公務用車保險0.68萬元，其他支出0.42萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年年初預算數3.52萬元持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額3498.02萬元，其中：政府採購貨物預算57.67萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算3440.35萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京奧運城市發展促進中心部門填報績效目標的預算項目10個，佔本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算11704.74萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京奧運城市發展促進中心部門共有車輛2台，共計39.18萬元；單位價值50萬元以上的設備35台（套）、共計7555.43萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表