目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
本部門為公益二類事業單位，主要職責是：宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策，宣傳貫徹市委、市政府重大決策部署，落實意識形態工作責任制。堅持正確輿論導向，統籌組織重大宣傳報道，引導社會熱點，加強和改進輿論監督工作。組織廣播電視和網路視聽節目創作生産，製作和播出廣播電視精品節目。推動廣播電視媒體、新興媒體融合發展，提升全媒體、多平臺影響力。加強國際傳播能力建設，講好中國故事，展示北京形象。加強技術創新應用，確保播出安全。完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發<北京廣播電視台職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》（京辦字〔2019〕74號），北京廣播電視台內設19個職能部門和33個事業中心。19個職能部門分別為：辦公室、總編室、技術管理部、研究室、人力資源部、計劃財務部、審計部、廣告管理部、運營管理部、行政管理部、基建辦公室、安全保衛部、機關黨委（黨建工作辦公室）、機關紀委、工會、離退休幹部辦公室、廣播電視報新媒體中心、服務保障中心和固定資産管理部，33個事業中心分別為：融媒體中心、新聞廣播中心、新聞頻道中心、科教頻道中心、財經頻道中心、體育頻道中心、衛視頻道中心、文藝頻道中心、影視頻道中心、青年頻道中心、生活頻道中心、動畫頻道中心、紀實頻道中心、北京國際電影節運作中心、交通廣播中心、體育廣播中心、故事廣播中心、音樂廣播中心、文藝廣播中心、城市廣播中心、外語廣播中心、青年廣播中心、動聽調頻廣播中心、網路傳播中心、廣播節目製作中心、節目研發中心、廣告運營中心、廣電技術中心、播出中心、電視節目製作中心、轉播傳送中心、動力中心和資訊網路管理中心。
本部門有一家下屬單位，為北京廣播電視台（本級）。
（三）人員編制及實有情況
北京廣播電視台行政編制0人，實有人數0人；事業編制2,296人，實有人數1,597人；聘用人員（其他聘用人員）1,870人；退休人員1,368人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算346,925.71萬元，比2024年年初預算數352,931.83萬元減少6,006.12萬元，下降1.70%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”要求，財政撥款收入減少。
（一）本年財政撥款收入146,354.00萬元
1.一般公共預算撥款收入146,354.00萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入156,509.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入146,509.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入10,000.00萬元。
（三）上年結轉結餘44,062.71萬元
10.上年結轉結餘44,062.71萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算346,925.71萬元，比2024年年初預算數352,931.83萬元減少6,006.12萬元，下降1.70%。主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”要求，降本增效。
（一）基本支出。基本支出預算309,042.39萬元，佔本年支出預算89.08%，比2024年年初預算數323,088.64萬元減少14,046.25萬元，下降4.35%。
（二）項目支出。項目支出預算37,883.32萬元，比2024年年初預算數29,843.19萬元增加8,040.13萬元，增長26.94%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
本部門2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年北京廣播電視台政府採購預算總額6,000.00萬元，其中：政府採購貨物預算2,000.00萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4,000.00萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京廣播電視台填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,820.61萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，北京廣播電視台共有車輛170台，共計7,346.55萬元；單位價值50萬元以上的設備1,730台（套）、共計270,076.79萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備5台（套），共計451.84萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預算報表