目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京化學工業集團有限責任公司（以下簡稱“北京化工集團”)成立於1958年，是由北京市人民政府國有資産監督管理委員會監管的國有獨資大型企業。對所屬全資、控股、參股企、事業單位的國有資産行使出資者權利，依法進行經營、管理和監督，承擔國有資産保值增值責任。
（二）機構設置情況
北京化工集團內設辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室、黨委組織部（老幹部部）、黨委宣傳部（團委）、紀委綜合室、工會、科技規劃部、投資部、都市化工産業部、運營與信息化部、安全環保部、企業調整部、置業資源部、財務部、人力資源部、審計部、風控法務部及信訪辦公室19個職能部室。北京化學工業集團有限責任公司所屬1個預算單位，北京市工業技師學院。
（三）人員編制及實有情況
本部門事業單位行政編制0人，實際0人；事業編制266人，實際205人；其他人員（其他聘用人員）78人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算20124.74萬元，比2024年年初預算數18842.50萬元增加1282.24萬元，增長6.81%。主要原因是全日制學生人數增加及改造類項目投入增加。
（一）本年財政撥款收入17549.86萬元
1.一般公共預算撥款收入17549.86萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1967.14萬元
4.財政專戶管理資金收入504.14萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入1439萬元。
9.其他收入24萬元。
（三）上年結轉結餘607.74萬元
10.上年結轉結餘607.74萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算20124.74萬元，比2024年年初預算數18842.50萬元增加1282.24萬元，增長6.81%。主要原因是全日制學生人數增加帶來的基本支出增加及消除安全隱患類改造項目支出增加。
（一）基本支出。基本支出預算11997.67萬元，佔本年支出預算59.62%，比2024年年初預算數11079.91萬元增加917.76萬元，增長8.28%。
（二）項目支出。項目支出預算8127.07萬元，比2024年年初預算數7762.59萬元增加364.48萬元，增長4.70%。其中：
1.事業單位經營支出1099.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金0萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
本部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為北京市工業技師學院一家單位，其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算4.54萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算減少24.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，與2024年預算數持平。
2.公務接待費。2025年預算數0萬元，與2024年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數4.54萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數0萬元，比2024年年初預算數24.98萬元減少24.98萬元，主要原因：2025年無更新車輛預算安排；公務用車運作維護費2025年預算數4.54萬元，其中：公務用車燃油2萬元，公務用車維修1.29萬元，公務用車保險0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務用車運作維護費2025年預算數與2024年預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年本部門政府採購預算總額5824.13萬元，其中：政府採購貨物預算2799.05萬元，政府採購工程預算2862.79萬元，政府採購服務預算162.29萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2025年本部門政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，本部門填報績效目標的預算項目18個，佔本單位本年預算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預算8093.10萬元，佔本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，本部門共有車輛4台，共計77.25萬元；單位價值50萬元以上的設備150台（套）、共計15314.79萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2025年度部門預算報表