目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京時尚控股有限責任公司前身為北京市紡織工業總公司，成立於1985年2月。1999年11月，經北京市人民政府批准授權進行資本經營，成為市政府出資的國有獨資有限責任公司，現由北京市人民政府國有資産監督管理委員會履行出資人職能。本公司授權進行國有資産經營管理。
時尚控股作為一級主管單位，主要職責：本公司重點發展服裝紡織、文化創意、工藝美術、資訊服務四大業務版塊，聚焦首都“四個中心”城市戰略定位，服務北京國際消費中心城市培育建設和北京時尚之城建設，聚焦主責主業，以品牌運營為核心，與文化、科技深度融合，努力打造國內領先、具有卓越競爭力的時尚文化産業集團。同時對所屬事業單位預決算、資産、項目、採購、績效等多方面工作進行監督管理，並結合事業單位具體情況，提出合理化建議，提高各事業單位工作品質與效率。
北京時尚控股有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）是北京時尚控股有限責任公司所屬的一所集學制教育、職業培訓、技能鑒定為一體的公辦國家重點技工院校，學院主要職責是培養高級專業技術人才，促進職業技能教育發展，中、高等技術工人和中、高等技術人才培養，相關職業技能培訓，職業教育專業教師及專門人才培養，開展黨員、幹部教育培訓；北京市紡織服裝職業技能培訓學校主要職責為培養中高級服裝技術工人，提高社會職業素質，開辦各班次的短期職業培訓班，通過技能培訓使學員在學習後取得中、高級資格證書，為服裝行業輸送大批技術型人才，取得良好的社會效益。為社會培養技能人才，為構建和諧社會，穩定社會做出積極努力貢獻；北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是為北京市培養符合社會需求的合格的中、高級及以上工藝美術技能人才，開展工藝美術及設計相關專業初、高中畢業生技工教育，從事工藝美術行業在職人員技能等級培訓及認定，工藝美術行業就業諮詢，對社會人員進行工藝美術設計製作、珠寶設計製作、珠寶鑒定行銷、媒體藝術設計、幼兒美術教育等技能培訓。
（二）機構設置情況
本公司內設辦公室（巡察辦）、黨委組織部（老幹部工作部）、黨群工作部、紀委辦公室（監察專員辦公室）、財務管理部、人力資源部、法務合規部、戰略投資部、運營管理部、科技資訊部、安全管理部（信訪辦公室）、審計監管部、品牌事業部13個職能部門。下屬預算單位4戶，分別為北京時尚控股有限責任公司(本級)、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校）、北京市紡織服裝職業技能培訓學校和北京市工藝美術高級技工學校。
（三）人員編制及實有情況
北京時尚控股有限責任公司行政編制0人，實際0人；事業編制668人，實際321人；其他聘用人員82人。
離退休人員298人，其中：離休12人，退休286人。
二、收入預算情況説明
2025年度收入預算29,640.55萬元，比2024年初預算數29,528.77萬元增加111.78萬元，增長0.38%。主要原因為預計新入職教職工及學生人數增加相應人員經費和生均撥款增加，以及工學一體化優質課堂建設、公務用車更新購置等項目增加。
（一）本年財政撥款收入22,495.06萬元
1.一般公共預算撥款收入22,495.06萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1,262.22萬元
4.財政專戶管理資金收入415.48萬元。
5.事業收入846.74萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入103.00萬元。
（三）上年結轉結餘5,780.27萬元
10.上年結轉結餘5,780.27萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2025年支出預算29,640.55萬元，比2024年年初預算數29,528.77萬元增加111.78萬元，增長0.38%。主要原因是預計新入職教職工及學生人數增加相應人員經費和生均撥款增加，以及工學一體化優質課堂建設、公務用車更新購置等項目增加。
(一)基本支出。基本支出預算16,076.18萬元，佔本年支出預算61%，比2024年年初預算數16,977.41萬元減少901.23 萬元，下降5.31%。
(二)項目支出。項目支出預算10,276.17萬元，比2024年年初預算數8,998.86萬元增加1,277.31萬元，增長14.19%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結轉結餘資金3,288.20萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京時尚控股有限責任公司因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市工藝美術高級技工學校、北京市紡織服裝職業技能培訓學校、北京市新媒體技師學院（北京時尚控股有限責任公司黨校），3個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2025年財政撥款“三公”經費預算80.18萬元，比2024年財政撥款“三公”經費預算增加25.57萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數0萬元，比2024年預算數6.84萬元減少6.84萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，進一步壓減一般性支出，2025年無此項費用支出預算。
2.公務接待費。2025年預算數2.98萬元，與2024年預算數持平，2025年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待費用等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2025年預算數77.20萬元，包括：公務用車購置費2025年預算數35.96萬元，比2024年年初預算數0萬元增加35.96萬元，主要原因：一是工美技校2025年新增一輛公務用車購置經費17.98萬元，二是新媒體學校2025年新增一輛公務用車購置經費17.98萬元。公務用車運作維護費2025年預算數41.24萬元，其中：公務用車燃油19.71萬元，公務用車維修9.42萬元，公務用車保險4.37萬元，其他支出7.74萬元。公務用車運作維護費2025年預算數比2024年年初預算數44.79萬元減少3.55萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2025年本部門政府採購預算總額1,906.51萬元，其中：政府採購貨物預算191.18萬元，政府採購工程預算1,027.02萬元，政府採購服務預算688.31萬元。
（二）政府購買服務預算説明
本部門2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
本部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2025年，北京時尚控股有限責任公司填報績效目標的預算項目41個，佔本部門本年預算項目41個的100%。填報績效目標的項目支出預算 10,276.17萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2025年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2024年底，本部門共有車輛21台，共計437.34萬元；單位價值50萬元以上的設備102台（套），共計10,436.82萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預算報表